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山西省孝义市职业教育中心2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市职教中心是全额事业单位,其职能有:

  1、根据我市经济、社会发展的总体规划,统筹制定中心的发展规划和培养目标

  2、统筹解决办学经费、办学条件、专业设置、教师队伍、毕业生使用、实习基地等方面的重大问题

  3、通过多种形式培养和培训我市经济建设和社会发展需要各类中、初级技术人才、管理人才和懂技术、善经营的熟练劳动者

  4、广泛开展各类岗前、岗后、职业教育和技术培训办学

  5、完成市委、市政府、文办的其它事宜

  (二)人员构成情况

  孝义市职业教育中心行政编制0人;事业编制170人,实际173人;工勤编制0名;长期聘用临时工40余人。

  离退休人员45人,其中:离休0人,退休45人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  合理使用和安排学校经费,保障学校安全运转,完成教育教学及技术人才的培训。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算27786701.04元,上年收入决算27683357.7元,本年与上年相比增0.37%,增的主要原因是工资水平提高,其中:

  一般公共预算收入27347101.04元,与上年27217957.7元相比增0.47%,增的主要原因是工资水平提高。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入439600元, 与上年465400元相比减少5.54%,减少的主要原因是住宿学生人数减少。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算24957305.41元,上年支出决算26890272.04元,本年与上年相比减7.18%,减的主要原因是增强过紧日子的思想,合理安排和使用学校经费,把每一笔资金都用在刀刃上。

  (二)一般公共预算支出24517705.41元,与上年26151672.04相比减少6.24%,减少的主要原因是设备购置款的支出减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算21381863.04元,与上年19936086.31元相比增7.25%,增的主要原因是工资水平增加导致人员经费增加,其中公用支出1685737元。

  (2)项目支出决算3575442.37元,与上年6954185.73相比减48.58%,减少的主要原因2018年有重点专业建设支出。主要项目是:

  ①中职免学费补助。

  ②现代职业教育质量提升专项资金。

  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出21130483.11元,与上年23651289.64元相比减10.65%,减的主要原因是2018年有重点专业建设支出;(2)社会保障和就业支出2116807.42元,与上年2322195.4元相比减8.84%,减的主要原因是单位比例降低;(3)卫生健康支出733211.88元,上年无此科目;(4)住房保障支出976803元,与上年916787元相比增6.55%,增的主要原因是人员的增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出19302626.04元,与上年17627519.70元相比增9.50%,增的主要原因是人员经费的增加;(2)商品和服务支出5148479.37元,与上年4381527.34元相比增17.50%,增加的主要原因是2019年支付了2018年及2019年两年的单位采暖费;(3)对个人和家庭的补助393500元,与上年409000元相比减少3.79%,减少的主要原因是助学金人数减少;(4)其他资本性支出112700元,与上年4472225元相比减97.48%,减少的主要原因是设备购置大幅减少。

  (三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金100000元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计4708879.37元。其中:办公费支出128410.5元、印刷费7201元、水费127212.35元、电费143590.75元、邮电费500元、取暖费1879622元、物业管理费51150元、差旅费85016元、维修(护)费1250元、租赁费35880元、培训费204800元、专用材料费20416.68元、劳务费1320320.53元、工会经费84844元、公务用车运行维护费9175元、其他交通费用14300元、其他商品和服务支出595190.56元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金645533元。其中:现代职业教育质量提升专项资金645533元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级现代职业教育质量提升专项资金2500000元,主要用于示范校建设。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米;(2)车辆2辆,固定资产价值125508元;(3)其他固定资产价值15127404.05元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金2500000元,主要用于示范校建设。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9175元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出9537.83元,与上年相比减少3.80%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出9175元,上年决算支出9537.83元,与上年相比减少3.80%,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费9175元,与上年9537.83元相比减少3.80%。

   附件:1、 山西省孝义市职业教育中心2019年度部门决算公开表

             2、山西省孝义市职业教育中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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