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孝义市第十中学2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市第十中学是一所市直系列初中,设有三个年级20个班级,学生994人,学校设有教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等处室。主要职责为实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (二)人员构成情况
  孝义市第十中学行政编制0人;事业编制61人;工勤编制0名;实际83人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  全面推进经费管理,借助年度决算规范财务管理,在日常工作中切实强化收支管理,提高经费使用效率,统筹兼顾,合理安排,管好用好各项资金。扎实有效地实施初级中学义务教育,促进基础教育发展。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算 13837297.82元,上年收入决算9103958.96元,与上年相比增51.99 %,增加的主要原因是教师人数增加,相应的人员经费增加。其中:
  一般公共预算收入13837297.82元,与上年相比增加51.99%,增加的主要原因是是教师人数增加,相应的人员经费增加。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算 9844494.73元,上年支出决算9072544.71元,与上年相比增8.51 %,增加的主要原因是教师人数增加,相应的人员经费支出增加。
  (二)一般公共预算支出9844494.73元,与上年相比增加8.51%,增加的主要原因是教师人数增加,相应的人员经费支出增加。其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算9656851.73元,与上年相比增17.70 %,增加的主要原因是教师人数增加,相应的人员经费支出增加。其中公用支出792395.20 元。
  (2)项目支出决算 187643元,与上年相比减少78.38%,减少的主要原因是减少支付两栋楼外墙工程费,主要项目是①采购办公设备。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出8049619.97元,与上年相比增3.72%,增加的主要原因是教师人数增加,相应的人员经费支出增加;(2)社会保障和就业支出992975.52元,与上年相比增5.81%,增加的主要原因是教师人数增加,相应的保障经费支出增加;(3)住房保障支出458303元,与上年相比增22.82%,增加的主要原因是教师人数增加。(4)卫生健康支出343596.24元。与上年相比为新增科目。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出 8857269.03元,与上年相比增加22.91 %,增加的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出792395.20元,与上年相比减少31.75%,减的主要原因是未支付集体取暖费和缩减了维修费用。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金181643 元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目 0个,决算资金 0 元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 0元。其中:办公费支出 0元、印刷费 0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费 0 元、福利费0元、日常维修费等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 0 元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金 0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值4521249.73元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为 0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 0元,与上年相比无增减变化。

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