一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市胜溪街小学校是一所城区学校,主要职责是:负责服务区内的小学教育,促进基础教育发展,进行小学教育。
(二)人员构成情况
胜溪街小学校行政编制0人;事业编制45人;工勤编制0名;实际62人;长期聘用临时工0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
(三)本决算年度的主要工作任务
详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算7,533,025.75元,上年收入决算6,751,056.13元,与上年相比增加了11.58%,增加的主要原因是教师工资标准的提高等,其中:
一般公共预算收入7,533,025.75元,与上年相比增加11.58%,增加的主要原因是教师工资标准的提高等。
政府性基金预算收入0.00元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0.00元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算12,476,401.42元,上年支出决算10,269,563.88元,与上年相比增加21.49%,增加的主要原因是教师工资标准的提高等。
(二)一般公共预算支出12,450,401.42元,与上年相比增加21.55%,增加的主要原因是教师工资标准的提高,项目改造工程的采购与维修支出增加等,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算7,491,048.75元,与上年相比增加12.88%,增加的主要原因是教师工资标准的提高,项目改造工程的采购与维修支出增加,其中公用支出444,267.52元。
(2)项目支出决算386,918.48元,与上年相比增加843.31%,增加的主要原因项目改造工程的采购与维修支出增加等,主要项目是:
①监控设备购置,增加的主要原因是学校采购项目支出增加;
②摄像机购置,增加的主要原因是学校采购项目支出增加;
③学校维修采购等,增加的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出增加等。
2、按支出功能科目划分:
(1)教育支出6,156,732.68元,与上年相比增加11.49%,增加的主要原因是教师工资标准的提高,项目改造工程的采购与维修支出增加等;(2)社会保障和就业支出738,683.43元,与上年相比减少7.28%,减少的主要原因是人员调动和人员退休。(3)住房保障支出337,090.00元,与上年相比增加6.28%,增加的主要原因是教师住房公积金比例增加。;(4)卫生健康支出258,542.64元;
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6,655,862.75元,与上年相比增加8.93%,增加的主要原因是教师工资标准的提高;(2)商品和服务支出620,736.00元,与上年相比增加18.69 %,增加的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出增加等;(3)对个人和家庭补助4,000.00元。(4)其他资本性支出210,450.00元,与上年相比增加6623.64%,增加的主要原因是项目改造工程的采购与维修支出增加等。
(三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金55450.00元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0.00元。其中:办公费支出0.00元、印刷费0.00元、邮电费0.00元、差旅费0.00元、会议费0.00元、福利费0.00 元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0.00元,主要用于人员经费支出。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆0辆,固定资产价值0.00元;(3)其他固定资产价值785904.62元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0.00元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元,与上年相比保持一致,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比保持一致,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费0.00元,与上年相比保持一致。