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孝义市柱濮中心校2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位是一所乡镇中心校,属于股级建制,隶属孝义市教育科技局。实施小学义务教育,促进基础教育发展。业务范围为:完成服务区小学学历教育及相关社会服务。
  (二)人员构成情况
  本单位行政编制0人;事业编制46人;工勤编制0名;实际   38人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员104人,其中:离休0人,退休104人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  详细地核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变化情况,更好地合理使用和安排资金。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算6292475.37元,上年收入决算7269786.27元,与上年相比减少13.44%,减少的主要原因是本校于2019年8月撤并,导致收入减少。其中:
  一般公共预算收入6267475.37元,上年收入7241786.27元,与上年相比减少%,减少的主要原因是本校于2019年8月撤并。                               
  政府性基金预算收入2.5万元, 上年收入2.8万元,与上年相比减少10.71%,减少的主要原因是本校于2019年8月撤并。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算6428926.37元,上年支出决算7105977.44元,与上年相比减少9.53%,减少的主要原因是本校于2019年8月撤并。
  (二)一般公共预算支出6401904.37元,上年支出7079999.44元,与上年相比减少9.58%,减少的主要原因是本校于2019年8月撤并。其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6266995.37元,上年基本支出6439947.27元,与上年相比减少2.69%,减少的主要原因是本校于2019年8月撤并,其中公用支出239886.00元。
  (2)项目支出决算161931.00元,上年项目支出40319.00元,与上年相比增加301.62 %,增加的主要原因是上年的项目款未及时支付,结转到2019年度支付。主要项目是①临县第一书记经费②少年宫经费(彩票公益金)。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出5341695.76元,上年教育支出5920025.17元,与上年相比减少9.77%,本校于2019年8月撤并;(2)社会保障和就业支出579206.49元,上年支出859454.27元,与上年相比减少32.61%,减少的主要原因是退休人员减少8人,导致减少;(3)卫生健康支出214737.12元,上年支出0元,与上年相比增加了,主要是去年没有卫生健康支出这一项,2019年度新增此项;(4)住房保障支出266265元,上年支出300520.00元,与上年相比减少了11.40%,减少的主要原因是退休教师较多。(5)其他支出27022.00元,上年支出25878.00元,与上年相比减少4.42%,减少的原因是本校于2019年8月撤并。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6099484.37元,上年支出6259067.27元,与上年相比减少2.55 %,减少的主要原因是退休人员较多;(2)商品和服务支出239886.00 元,上年支出278020.17元,与上年相比减少13.72%,减少的主要原因是本校2019年8月撤并;(3)对个人和家庭的补助支出62534.00元,上年支出542912.00元,与上年相比减少88.48%,减少的主要原因是学校于2019年8月撤并。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计239886元。其中:办公费支出45917元、印刷费436元、邮电费0元、差旅费3193元、会议费0元、福利费0元、日常维修费133320元、劳务费22000元、工会经费18000元、其他商品和服务支出10310元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值624948.19元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  本说明中无专业性较强的名词。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  201  年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0   辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。

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