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孝义市振兴街小学校2019年部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市振兴街小学校成立于2002年,为全额拨款的事业单位,基本职能是小学教育,在校学生2693人。
  (二)人员构成情况
  孝义市振兴街小学校事业编制106人;实际153人;长期聘用临时工2人。
  离退休人员共19人,其中:离休0人,退休19人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  2019年度本着增强过紧日子的思想,合理安排和使用学校经费,把每一笔资金都用在刀刃上,保障学校安全运转,保证学校正常教学秩序。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算17896336.25元,上年收入决算16259716.41元,与上年相比增10.07%,增的主要原因是调入和新增教师导致工资基数增加,其中:
  一般公共预算收入17896336.25元,与上年相比增10.07%,增的主要原因是调入和新增教师导致工资基数增加。                            
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算17368060.60元,上年支出决算16607925.40元,与上年相比增4.58%,增的主要原因是调入和新增教师导致工资基数增加。
  (二)一般公共预算支出17368060.60元,与上年相比增加4.58%,增加的主要原因是调入和新增教师导致工资基数增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算16908060.60元,与上年相比增9.75%,增的主要原因是调入和新增教师导致工资基数增加,其中公用支出1646955.35元。
  (2)项目支出决算460000.00元,与上年相比减61.71%,减的主要原因是维修费的减少,主要项目是①18年进行了供暖设施维修改造工程,减的主要原因是19年仅进行了厕所维修改造。
  2、按支出功能科目划分:(1)教育支出14366894.51元,与上年相比增2.04%,增的主要原因是19年调入和新增教师导致工资基数增加;(2)社会保障和就业支出1661368.01元,与上年相比减8.52%,减的主要原因是单位比例降低;(3)卫生健康支出575470.08元,上年无此科目;(4)住房保障支出764328.00元,与上年相比增7.32%,增的主要原因是人员的增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出15216284.25元,与上年相比增9.47%,增的主要原因是人员的增加;(2)商品和服务支出1746955.35元,与上年相比减20.10%,减的主要原因是学生人数减少、公用经费减少、维修费的减少;(3)对个人和家庭的补助44821.00元,与上年相比增483.61%,增的主要原因是19年发放了退休人员的一次性补贴、遗属补助标准调高;(4)其他资本性支出360000.00元,与上年相比减29.96%,减的主要原因是设备购置大幅减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金360000.00元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值6285525.46元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为2辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。
附件:孝义市振兴街小学校2019年部门决算公开表

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