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孝义市农村经济管理中心2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市农经中心内设一室五股,分别为:办公室、农村财务管理股、农村经济审计股、农村承包合同股、农民负担监督管理股、农民专业合作社经济组织管理股。

  职责为:

  1、贯彻落实党和国家农村基本经营制度,加强农村承包合同管理,开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作;积极引导和推进农村土地经营权流转;调解农村土地承包合同纠纷。

  2、负责农村集体“三资”管理工作,推行农村财务委托代理,指导农村财务公开;负责本乡镇(街道)范围内村集体经济审计工作;负责本乡镇(街道)范围内农村会计业务培训和职业化管理工作。

  3、建立农村产权流转交易市场,负责本乡镇(街道)范围内农村产权流转交易。

  4、负责农民负担监督管理工作,推进“一事一议”筹资筹劳财政奖补;接待处理农民负担来信来访;依法查处农民负担案(事)件。

  5、指导、扶持、服务农民专业合作社和家庭农场建设与发展,创新农业经营体系。

  6、负责农经统计年报工作。

  7、承办上级交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  孝义市农经中心事业编制20人;实际42人。

  离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  重视决算编制,严格执行预算批复,深化绩效管理,提高了财政资金使用效益,并圆满完成了年度工作的资金保障。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算12121479.82元,上年收入决算7055596.96元,与上年相比增71.8%,增的主要原因是上级项目资金增加,其中:

  一般公共预算收入12121479.82元,与上年相比增加71.8%,增加的主要原因是上级项目资金增加。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算5390097.27元,上年支出决算12319235.26元,与上年相比减56.25%,减少的主要原因是项目支出减少。

  (二)一般公共预算支出5390097.27元,与上年相比减少53.25%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算4222560.77元,与上年相比减19.08%,减的主要原因是人员经费减少,其中公用支出247408.95元。

  (2)项目支出决算1167536.5元,与上年相比减83.56%,减的主要原因是项目进入收尾阶段,主要项目是①土地确权项目②产权制度改革项目,减的主要原因是项目进入收尾阶段,大部分款项已付。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出456009.84元,与上年相比减24.63%,减的主要原因是人员减少。(2)卫生健康支出157850元,与上年相比增100%,增的主要原因是本科目是新增科目。(3)农林水支出4565781.43元,与上年相比减60.28%,减的主要原因是项目支出减少。(4)住房保障支出210456元,与上年相比增0.04%,增的主要原因是住房公积金比例提高。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出3955143.82元,与上年相比减9.64%,减的主要原因是人员减少;(2)商品和服务支出805751.45元,与上年相比减84.22%,减的主要原因是项目支出减少;(3)对个人和家庭的补助支出515622元,596922元,与上年相比减13.62%,减的主要原因是会计人员绩效补助减少;(4)其他资本性支出63580元,与上年相比减20.02%,减的主要原因是采购减少;(5)对企事业单位的补贴支出50000元,与上年相比减97.69%,减的主要原因是对合作社的奖补减少。

  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金63580元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计247408.95元。其中:办公费支出32573元、印刷费7710元、邮电费13967元、差旅费3247元、维护费30660元、劳务费42500元、福利费79800元、公务用车运行维护费12061.95元、其他交通费用1500元、其他商品和服务支出23390元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值123444元;(3)其他固定资产价值763297元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

    四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12061.95元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24478元,与上年相比减50.73%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为1辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12061.95元,上年决算支出24478元,与上年相比减50.73%,减的主要原因是公务用车减少一辆,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费12061.95元,与上年相比减50.73%,减的主要原因是公务用车减少一辆。

附件:孝义市农村经济管理中心2019年部门决算公开表

  孝义市农村经济管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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