一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　新农村建设管理中心内设4个股室，分别为内务股、综合股、规划股、宣教股。中心职责是为农业综合开发和新农村建设提供服务，为农业土特名优资源产业开发和新农村建设管理提供服务。

　　（二）人员构成情况

　　新农村建设管理中心单位事业编制10人，实有职工22人，无工勤编制；不聘用临时工。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　用于2019年度职工工资发放及两险一金的按时缴纳，单位事业运行过程中的项目实施及落实。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算5216743.68元，上年收入决算2604725.79元，与上年相比增100.28%，增的主要原因是太阳能路灯工程款尾款，其中：

　　一般公共预算收入5216743.68万元，与上年相比增100.28%，增的主要原因是太阳能路灯工程款尾款。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算5073998.38元，上年支出决算3335567.79元，与上年相比增加52.12%，增加的主要原因是太阳能路灯工程尾款。

　　（二）一般公共预算支出5073998.38万元，与上年相比增加52.12%，增加的主要原因是太阳能路灯工程尾款，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2127824.38元，与上年相比减少1.34%，减少的主要原因是养老金个人部分减少，其中公用支出113220.7 元。

　　（2）项目支出决算2946174元，与上年相比增149.92%，增加的主要原因是太阳能路灯工程尾款，主要项目是①13年太阳能路灯工程款；②17年美丽宜居以奖促治资金；③赴临县第一书记工作经费；④驻村工作组专项经费。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出234651.76元，与上年相比减17.47%，减的主要原因是养老保险个人部分比例减少；（2）农林水支出4649820.26元，与上年相比增加57.53%，增加的主要原因是太阳能路灯工程尾款；（3）卫生健康支出81225.36元，与上年相比增加100%；（4）住房保障支出108301，与上年相比增加8.68%，增加的主要原因工资基数提高。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2014603.68元，与上年相比减2.12%，、减的主要原因是养老保险个人标准比例降低；（2）商品和服务支出3059394.70元，与上年相比增139.52 %，增的主要原因是太阳能路灯工程款尾款。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计113220.7元。其中：办公费支出33588.2元、印刷费14750元、邮电费2290元、差旅费640元、福利费28851元、劳务费21240元、公车运行维护费10139.5元、其他商品和服务支出3222元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值169600元；（3）其他固定资产价值211438元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

    四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10139.5元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10410元，与上年相比减2.59 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出10139.5元，上年决算支出10410元，与上年相比减2.59%,减的原因是节约资源，规范公车运行，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费10139.5元，与上年相比减2.59%,减的原因是节约资源，规范公车运行。

　　附件：孝义市新农村建设管理中心2019年部门决算公开表

     孝义市新农村建设管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表