一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市农业机械化管理中心是主管农机工作的直属机构，主要职责是：发展先进农业技术，提高农业机械化水平，农业技术推广管理，农机鉴定、监理，技术培训，信息服务，农机安全，牌证管理。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市农业机械化管理中心行政编制0人;事业编制38人；工勤编制0名；实际54人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员37人，其中：离休3人，退休34人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、主要农机装备水平

　　2、主要农机作业水平

　　3、农机经营效益工作

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算15437147.72元，上年收入决算10725661.64元，与上年相比增加43%，增加的主要原因是项目资金和职工工资增加，其中：

　　一般公共预算收入15437147.72元，与上年相比增加43%，增加的主要原因是项目资金和职工工资增加。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算17087033.43元，上年支出决算7509014.13元，与上年相比增加127%，增加的主要原因是项目增加。

　　（二）一般公共预算支出17087033.43元，与上年相比增加127%，增加的主要原因是项目增加，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算5982198.43元，与上年相比减少8%，减少的主要原因是人员减少，其中公用支出267368.71元。

　　（2）项目支出决算11104835元，与上年相比增加1043%，增加的主要原因是项目增加，主要项目是①农业生产支持补贴3545200元；②农业资源保护修复与利用218932.5元；③其他农业支出192853.5元；④第一书记经费33344元；⑤驻村工作队专项经费25455元；⑥机收小麦和农机购置补贴工作经费4350元，⑦补发2014——2019年老农机人员生活补助6934700元，⑧科技转化与推广服务150000元，增加的主要原因是项目增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比无增减变化；（2）外交0元，与上年相比无增减变化；（3）社会保障和就业支出671293.24元，与上年相比减少23.6%，减少的主要原因是人员减少；（4）卫生健康支出248281.56元，上年无此项目；（5）农林水支出15855274.63元，与上年相比减少150%，减少的主要原因是人员减少和项目未支付；（6）住房保障支出312184元，与上年相比增加3%，增加的主要原因是工资增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5701565.72元，与上年相比减少9%，减少的主要原因是人员减少；（2）商品和服务支出7265217.71元，与上年相比增加2407%，增加的主要原因是增加了老农机人员生活补助经费；（3）对个人和家庭补助支出4120250元，与上年相比增加359%，增加的主要原因是项目增加。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0 元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计267368.71元。其中：办公费支出17857元、印刷费0元、咨询费3480元、邮电费4384元、差旅费25456元、会议费0元、福利费102358.7元、日常维修费0元、劳务费41880元、公务用车运行维护费22679.01元、其他交通费41200元、其他商品服务支出8074元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值212100元；（3）其他固定资产价值1016850.46元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

    四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22679.01元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23333元，与上年相比减少2%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为2辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出22679.01元，上年决算支出23333 元，与上年相比减少2%,减少原因是车辆燃油费减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费22679.01元，与上年相比减少2%,减少原因是车辆燃油费减少。

　　附件：孝义市农业机械化管理中心2019年部门决算公开表

    孝义市农业机械化管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表