一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市动物卫生监督所为事业性质，股级建制，隶属市畜牧兽医管理中心。

　　职责：负责全市动物及动物产品产地、屠宰检疫；负责动物产品无害化处理以及畜禽建设平衡调剂费管理；依法实施动物防疫监督和动物防疫条件审核，负责动物检疫证章、标志及票证的管理；依法对兽药生产、经营、使用等环节进行检测；负责动物产品安全检测。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市动物卫生监督所单位行政编制0人;事业编制15人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　加强生猪定点屠宰工作，配合相关部门做好生猪定点屠宰的前期工作，落实生猪定点屠宰检疫四到位。

　　2、继续加强和完善动物及动物产品的检疫执法监督力度，对规模养殖场常态化瘦肉精检测。

　　3、搞好《食品安全法》等法律法规宣传及我市畜产品质量安全的监督管理。

　　4、加强乡（镇）畜牧兽医站管理。

　　5、认真完成上级下达的其他各项工作任务。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算1650622.40元，上年收入决算 1514419.95 元，与上年相比增加8.99 %，增加的主要原因是人员增加，其中：

　　一般公共预算收入1650622.40元，与上年相比增加8.99 %，增加的主要原因是人员增加。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算1613697.78元，上年支出决算1295476.20元，与上年相比增加24.56%，增加的主要原因是人员增加。

　　（二）一般公共预算支出1613697.78元，与上年相比增加24.56%，增加的主要原因是人员增加，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　基本支出决算1613697.78元，与上年相比增加24.56%，增加的主要原因是人员增加，其中公用支出64463.38元。

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度无项目资金。

　　2.按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出171243.56元，与上年相比减少6.70%，减少的主要原因是缴费比例减少；(2)卫生健康支出59276.16元，此项科目支出为职工基本医疗费，上年此科目支出在农林水支出列入；(3)农林水支出1304158.06元，与上年相比增加0.66%，增加的主要原因是出人员工资增加；（4）住房保障支出79020元，与上年相比增加21.68%，增加的主要原因人员工资增加。

　　3.按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1549234.40元，与上年相比增加9.03%，增加的主要原因是人员工资调资；（2）商品和服务支出64463.38元，与上年相比减少47.67%，减少的主要原因是印刷费、福利费减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计64463.38元。其中：办公费支出10423元、印刷费9620元、邮电费0元、差旅费450元、会议费0元、福利费16044.60元、公务用车运行维护费27925.78元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值476627元；（3）其他固定资产价值218754元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　3.部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出27925.78元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出30484.07元，与上年相比减少8.39%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为4辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出27925.78元，上年决算支出30484.07元，与上年相比减少8.39%,减少的主要原因为汽车维修费减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费27925.78元，与上年相比减少8.39%,减少的主要原因为维修费减少。

　　附件：孝义市动物卫生监督所2019年部门决算公开表 

　　    孝义市动物卫生监督所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表