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孝义市农业技术推广中心2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市农业技术推广中心是集科研、培训、服务于一体的农业技术推广机构。中心管辖七站三室,即植保站、土壤肥料工作站、技术站、农业标准化站、蔬菜站、果树站(包括参果、花卉、中药材)、能源环保信息站(包括农村可再生能源办公室)、化验室、财务室、中心办公室。这十个站室汇集了农业标准化、设施农业技术、农村绿化美化、农村能源、农产品加工、无公害种植、农业信息、农业生态保护等八个方面的技术。其主要职能是负责全市农业新技术,新成果的引进、试验、示范、推广和重大农业技术的科研攻关。

  (二)人员构成情况

  孝义市农业技术推广中心行政编制0人;事业编制76人;工勤编制0名;实际76人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  农业技术推广中心围绕着“农民增收,农业增效”这个主题,以项目实施为引导,大力加强农业科技创新,今年积极推进耕地质量提升与化肥减量增效项目、重大病虫害的统防统治及地理标志农产品体系建设等。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算9445690.47元,上年收入决算9671939.27元,与上年相比减少2.34%,减少的主要原因是人员经费减少,其中:

  一般公共预算收入9445690.47万元,与上年相比减少2.34%,减少的主要原因人员经费减少。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算9343003.63元,上年支出决算10151758.35元,与上年相比减少7.97%,减少的主要原因是人员经费减少。

  (二)一般公共预算支出9343003.63元,与上年相比减少7.97%,减少的主要原因是人员经费减少,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算8268149.63元,与上年相比减少5.93%,减少的主要原因是人员经费减少,其中公用支出330007.16元。

  (2)项目支出决算1074854元,与上年相比减少21.1%,减少的主要原因是项目拨款减少,主要项目是①病虫害控制支出428300元,②中药材崛起工程项目支出375000元③耕地质量提升与化肥减量增效项目支出62000元,减少的主要原因是项目拨款减少。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出920991.65元,与上年相比减少22.27%,减少的主要原因是养老保险缴费支出减少;(2)农林水支出7678683.92元,与上年相比减少10.28%,减少的主要原因是人员经费减少;(3)住房保障支出424767元,与上年相比增加4.01%,增加的主要原因是退休人员减少。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7901974.47元,与上年相比减少7.32%,减少的主要原因是人员经费减少;(2)商品和服务支出714262.16元,与上年相比减少0.95%,减少的主要原因是培训费减少;(3)对个人和家庭的补助支出707168元,与上年相比减少21.79%,减少的主要原因是个人农业生产补贴减少。

  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金7099元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计330007.16元。其中:办公费支出27213元、印刷费28777元、邮电费6709.1元、差旅费37526.5元、福利费156900元、培训费2500元、委托业务费30000元、公务用车运行维护费22204.56元、其他交通费用4130元、其他商品和服务支出14047元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级中央、省级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋2681.25平米,固定资产价值944352元;(2)车辆2辆,固定资产价值189148元;(3)其他固定资产价值1426779.2元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出22204.56元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出25950.08元,与上年相比减少14.43%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为2辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出22204.56元,上年决算支出25950.08元,与上年相比减少14.43%,减少原因是车辆燃油费减少,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费22204.56元,与上年相比减少14.43%,减少原因是车辆燃油费减少。

  附件:孝义市农业技术推广中心2019年部门决算公开表 

     孝义市农业技术推广中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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