一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　依据孝编字（1995）9号成立孝义市城市节约用水办公室，股级规格，自收自支事业单位。依据孝编字（2014）14号，更名为孝义市节约用水办公室，定补事业单位。孝义市节约用水办公室隶属于孝义市水务局。主要职责是1.贯彻执行节约用水的法律法规和方针政策2.负责拟定全市节约用水规划和年度用水计划及相关制度、办法，并组织实施3、组织、指导和监督全市节约用水工作4、参与对各建设项目节约用水措施、设施、工艺和性能的审查和验收5、受委托已发查处相关违法行为6、交流推广节约用水先进技术，开展技术咨询、开发和服务7、开展节约用水宣传教育活动8、承办市水利局交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市节约用水办公室行政编制 0人;事业编制 15人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员4人，其中：离休 0 人，退休4人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　负责组织实施城市节约用水工作，承担城市规划区范围内的节约用水工作，负责拟定节约用水计划，经水行政部门审核后组织实施。具体负责全市公共供水计划的编制、下达，推广节水先进技术，开展节水技术咨询，深入节水宣传，推进节水工作的进一步发展，做好与上级单位的一切对接工作。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算1369027.15元，上年收入决算 1566247.45 元，与上年相比减12.59%，减的主要原因是按政策调整养老金缴费比例。其中：

　　一般公共预算收入1369027.15元，与上年相比减12.59 %，减少的主要原因是按政策调整养老金缴费比例。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算1376998.56 元，上年支出决算1691472.87元，与上年相比减18.59 %，减的主要原因是按政策调整养老金缴费比例。

　　（二）一般公共预算支出1376998.56 万元，与上年相比减少18.59 %，减少的主要原因是按政策调整养老金缴费比例。

　　其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算 1376998.56元，与上年相减18.59 %，减的主要原因是按政策调整养老金缴费比例，其中公用支出 0 元。

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　按支出功能科目划分：（1）农林水支出1011448.88元，与上年相比减10.75%，减的主要原因是按政策退休1人；（2）社会保障和就业支出234795.52元，与上年相比减 51.8%，减的主要原因是今年按政策调整养老金缴费比例。（3）住房保障支出74070元，与上年相比增 4.3%，增的主要原因是上调公积金的缴费基数。（4）卫生健康支出56684.16元，与上年相比增100%，增的原因按政策调整这一科目为新增。

　　2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1376998.56元，与上年相比减18.59%，减的主要原因是按政策调整养老金缴费比例；（2）商品和服务支出 0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金 0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费 0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）201 年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值20090元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

      四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出 0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为0辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市节约用水办公室2019年部门决算公开表 

　　          孝义市节约用水办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表