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孝义市水资源管理委员会2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  根据《山西省水资源管理条例》规定设置的孝义市水资源管理委员会,其办事机构设在市水利局,具体负责处理水资源管理的日常事宜。该单位属于事业单位。

  主要职责:

  1、贯彻国家关于水资源管理的各项方针、政策,执行国家和地方颁布的有关水资源管理的法律、法规。

  2、组织开展水资源调查评价和水资源综合规划;根据国民经济发展的要求,研究水资源供需平衡和各阶段发展趋势,提出相应的对策和建议。

  3、组织国民经济总体规划、城市发展规划及建设项目的水资源论证工作。

  4.对水资源(含地表水、地下水、矿泉水、地热水、集蓄利用的雨水、城市中水、煤矿矿矿坑排水等)进行统一管理,统一调配,协调和解决用水矛盾。

  5、保护水资源不受污染和破坏。

  6、组织、指导和监督节约用水工作。

  7、组织实施取水许可制度,负责权限范围内取水许可的审批、发放工作。

  8、制定水资源征费稽查各项制度及奖惩办法;负责水资源及其它水利规费征缴的稽查工作

  9、组织协调水资源科研工作。

  10、完成水利局交办的随机任务。

  (二)人员构成情况

  水资源管理委员会行政编0人;事业编15人;工勤编0名;实际8人;长期聘用临时0人。

  离退休人0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1认真贯彻、执行有关水资源管理的法律、法规。

  2、负责权限范围内取水许可证的审批、发放工作。

  3、征收水资源费

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019 年收入决算959566元,上年收入决算1007596.25 元,与上年相比减少4.8%,减少的主要原因是项目安排的减少。其中:

  一般公共预算收入959566元,与上年相比减少4.8 %,减少的主要原因是项目安排的减少。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算1076701.6元,上年支出决算 1134282.88元,与上年相比减少5.08%,减少的主要原因是项目安排的减少。

  (二)一般公共预算支出1076701.6元,与上年相比增加0.81 %,增加的主要原因是人员工资的调整,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算787650元,与上年相比减少1.77%,减少的主要原因是2018年补缴往年职业年金和养老金差额部分,2019年没有补缴部分。其中公用支出289051.6元。

  (2)项目支出决算70088.3元,与上年相比增加88%,增加的主要原因是2019年项目支出中资金多用于上年结转的额度支付,主要项目是①水资源节水印刷费;②水资源监控网络费;③第一书记工作经费。

  2、按支出功能科目划分:(1)社会保障就业支出92848元,与上年相比减少16.51%,减少的主要原因是2018年补缴往年职业年金和养老金差额部分,2019年没有补缴部分。(2)农林水支出908874.6元,与上年相比减少0.96%,减少的主要原因是2018年补缴往年职业年金和养老金差额部分,2019年没有补缴部分。(3)住房保障支出42840元,与上年相比增加9.28%,增加的主要原因是人员工资的调整。 (4)卫生健康支出32139元,与上年相比增加9.3%,增加的主要原因是人员工资的调整。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出787650元,与上年相比减少1.7%,减少的主要原因是2018年补缴往年职业年金和养老金差额部分,2019年没有补缴部分。(2)商品和服务支出289051.6元,与上年相比增加23.96%,增加的主要原因是由于工资增加,所以福利费、工会经费相应提高。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计218963.3元。其中:办公费支出 20040元、印刷费0元、邮电费 2952元、差旅费13364元、会议费0元、福利费5868元、日常维修费6400元、劳务费69896元、公务用车运行维护费63724.3元、其他交通费用6600元、其他商品服务支出30119元等,由于征收水资源费下乡次数频繁,故公务用车运行与维护费用较多。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金70088.3元,主要用于①水资源节水印刷费29048.3元;②水资源监控网络费32400元;③第一书记工作经费8640元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆4辆,固定资产价值607472元;(3)其他固定资产价值1013530元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金32400元,主要用于水资源监控网络支出。

  监控网络运行正常,传输稳定。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出63724.3元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出79983.63元,与上年相比减少20.33%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为4辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费63724.3元,与上年相比减少20.33%,减少的主要原因是因公车处置费用减少。

  附件:孝义市水资源管理委员会2019年部门决算公开表 

            孝义市水资源管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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