一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　吕梁市高阳农业科技园管理委员会立于2003年1月份，是孝义市人民政府直属事业单位，主要承担三项职责，一是对为农业科技园区提供管理服务；二是园区发展规划拟定与组织实施；三是承担园区企业整体服务。

　　吕梁市高阳农业科技园管理委员会下设一室三部，综合办公室、产业发展部、招商引资部、事务协调部。

　　（二）人员构成情况

　　单位行政编制0人;事业编制19人；工勤编制1名；实际20人；长期聘用临时工5人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务。

　　我单位，本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算4860691.1元，上年收入5105229.00元，与上年相比减少5%，减少的主要原因是缩减经费支出，其中：

　　一般公共预算收入4860691.1元，与上年相比减少5 %，减少的主要原因是缩减经费支出。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加（减少) 0 %，增加（减少）的主要原因是无。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算5807368.93元，上年支出决算4,363,060.14元，与上年相比增加33.1%，增加的主要原因是增加支出。

　　（二） 一般公共预算支出5807368.93元，与上年相比增加33.1%，增加的主要原因是增加支出。其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1950464.77元，与上年相比增加7.5%，增加的主要原因是工资晋升，其中公用支出 2075010.85元。

　　（2）项目支出决算2035752.6元，与上年相比减少20.12%，减少的主要原因是垃圾清运费款项去除。

　　2、按支出功能科目划分：（1）其他科学技术支出3117592.02元，与上年相比增加25.98%，增加的主要原因追加预算款项较多 ；（2）社会保障和就业支出242934.85元，与上年相比增加18.94%，增加的主要原因是工资调整；（3）城乡社区支出450530元，与上年相比减少69.11%，减少的主要原因是工程支出减少；（4）住房保障支出94248元，与上年相比增加10.32%，增加的主要原因是工资调整；（5）农林水支出7357.5元，与上年相比减少77.4%，减少的主要原因是项目支出减少。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1911206.52元，与上年相比增加19.78%，增加的主要原因是工资调整；（2）商品和服务支出39258.25元，与上年相比减少82.07%，减少的主要原因是节约办公，减少购入；（3）对个人和家庭的补助支出0元，与上年相比无增减（4）资本性支出支出2035752.6元，与上年相比减少20.12%，减少的主要原因是工程项目支出减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计39258.25元。其中：办公费支出5885元、印刷费6800元、邮电费3850元、差旅费2700元、福利费1270.5元、公务用车运行维护费9252.75元，其他商品和服务支出费9500元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2035752.6元，主要用于科技平台建设费支出。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0 元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋4641.15平米，固定资产价值6015519.64元；（2）车辆5辆，固定资产价值929350元；（3）其他固定资产价值3062299元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位无决算重点项目支出资金。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9252.75元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10250元，与上年相比减少0.10%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为辆1，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出9252.75元，上年决算支出10250元，与上年相比减少10%，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费9252.75元，与上年相比减少10%,减少原因为缩减公务费用。

　　附件：山西省吕梁市高阳农业科技园管理委员会2019年度部门决算公开表 

　　          山西省吕梁市高阳农业科技园管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表