一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　为做大做强核桃产业，加强对核桃产业的组织领导，强化和规范核桃管理，建立完善核桃科技支撑体系，推进我市核桃产业化进程，切实增加农民收入，根据吕编办字【2011】22号精神，经研究同意，设置孝义市核桃产业发展中心，事业性质，副科级建制，隶属孝义市林业局。

　　主要职责：

　　（1）贯彻执行有关林木方面的法律、法规、规章和方针、政策。

　　（2）编制全市核桃产业发展规划，并组织实施。

　　（3）制定核桃管理工作规定，发布相关信息。

　　（4）负责核桃资源的保护和管理，组织核桃良种的研究、选育、开发和推广；做好核桃病虫害防治工作。

　　（5）核发、管理核桃产业生产、经营许可证，监督核桃林种子生产、经营活动和林木种子质量。

　　（6）组织核桃种植管理的技术培训和指导工作。

　　（7）依法查处生产、经营林木种子的违法行为。

　　（8）做好核桃林建设的检查验收及政策落实工作。

　　（9）完成市林业局交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市核桃产业发展中心行政编制0人;事业编制14人；工勤编制0名；实际14人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　2019年购置核桃树防冻液、伤口愈合剂等用于实践，加大核桃产量。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算1073081.04元，上年收入决算1139674.76元，与上年相比减少5.84 %，减少的主要原因是人员调资，岗位设置。其中：

　　一般公共预算收入1073081.04元，与上年相比减少5.84 %，减少的主要原因是人员调资，岗位设置。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算1047929.04元，上年支出决算1154974.76元，与上年相比减少9.27%，减少的主要原因是人员调资，岗位设置。

　　（二）一般公共预算支出1047929.04元，与上年相比减少9.27%，减少的主要原因是人员调资，岗位设置。其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算1047929.04元，与上年相比减少9.27%，减少的主要原因是人员调资，其中公用支出20620元，与上年相比减少65.04%，减少的原因是节省开支。

　　（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。

　　2、按支出功能科目划分：

　　（1）社会保障和就业支出125723.16元，与上年相比减少24.88%，减少的原因是养老保障缴费单位部分下调；农林水支出845829.88元，与上年相比减少9，37%，减少的原因是节约开支；住房保障支出58008元，与上年相比增加6.85%，增加的原因是住房公积金单位部分上调。

　　（2）外交0元，与上年相比无增减变化。

　　3、按支出经济分类划分：

　　（1）工资福利支出1027309.04元，与上年相比减少6.27%，减少的原因是人员调资；

　　（2）商品和服务支出20620元，与上年相比减少65.04%，减少的原因是节约开支。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。与上年相比无增减变化。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。与上年相比无增减变化。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计 20620元。其中：办公费支出7771元、印刷费0元、手续费200元、邮电费0元、差旅费5649元、会议费0元、福利费7000元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资0元，与上年相比无增减变化。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　201 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　201 年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　201 年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。

　　附件：孝义市核桃产业发展中心2019年决算公开表 

　　孝义市核桃产业发展中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表