一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市老干部活动中心设主任1名,书记1名,副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科。主要承担两项职能:一是管理与服务全市离退休老干部文体娱乐活动;二是管理与服务全市离退休老干部参加老年大学的培训与学习。
(二)人员构成情况
孝义市老干部活动中心事业编制16人;实际24人;长期聘用临时工23人。
(三)本决算年度的主要工作任务
继续推动老年教育持续健康发展,继续推进老年大学标准化建设,加强师生队伍的管理和教学配套设施建设,不断提高老年大学办学水平。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算3833821.29元,上年收入决算6798405.61元,与上年相比减少43.61%,减少的主要原因是公共预算财政拨款收入减少,其中:
一般公共预算收入3833821.29元,与上年相比减少43.61%,减少的主要原因是离退休老干部活动减少。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算3513715.29元,上年支出决算6669117.31元,与上年相比减少47.31%,减少的主要原因是社会保障和就业支出减少。
(二)一般公共预算支出3513715.29元,与上年相比减少47.31%,减少的主要原因是社会保障和就业支出减少,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算 3083815.29元,与上年相比减少24.94%,减少的主要原因是在职人员比上年减少两人,其中公用支出1263153.80元。
(2)项目支出决算 429900元,与上年相比减少83.21%,减少的主要原因是上年支付乒羽馆门球馆工程余款。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出3297041.61元,与上年相比减少49.65%,减少的主要原因是在职人员比上年减少两人;(2)住房保障支出123816元,与上年相比增加2.99%,增加的主要原因是缴费基数增加。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2250561.49 元,与上年相比减少25.58 %,减少的主要原因是在职人员比上年减少两人;(2)商品和服务支出 1232354.80元,与上年相比增加14.67%,增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金811004元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1232354.80元。其中:办公费支出9932元、邮电费3818元、福利费6699元、日常维修费429900元、公务用车运行维护费37000元等。其中,公务用车运行维护费37000元,与上年相比增加91.56%,增加的主要原因是公务用车使用已久,车况不良,故车辆维护费增加。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋3569.66平米,固定资产价值14299185.21元;(2)车辆2辆,固定资产价值271681元;(3)其他固定资产价值2280308.93元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出37000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出19315元,与上年相比增加91.56%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为2辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出37000元,上年决算支出19315元,与上年相比增加91.56%,增加的主要原因是公务用车使用已久,车况不良,故车辆维护费增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费37000元,与上年相比增加91.56%,增加的主要原因是公务用车使用已久,车况不良,故车辆维护费增加。