一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
中共孝义市委老干部局内设办公室、待遇股、党建指导股、活动指导股共四科室。主要承担四项职能：一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
（二）人员构成情况
中共孝义市委老干部局核定全额预算行政编制6名，工勤人员1名，实际7名；从下属老干部活动中心借调9名，总计16名。其中：局长1名，副局长1名。
离休人员78人，遗属人员107人。
（三）本决算年度的主要工作任务
一是服务全市离休干部离休费的发放与医药费的报销；二是全市离退休干部的管理与组织活动服务；三是管理与服务45个离退休干部党支部；四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算24,482,350.29元，上年收入决算25,384,286.71元，与上年相比减少3.55%，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少，其中：
一般公共预算收入2448.24万元，与上年相比减少3.55%，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算22,394,950.29元，上年支出决算21,823,357.79元，与上年相比增加2.62%，增加的主要原因是支出了部分2018年度离休干部年底增资及抚恤金。
（二）一般公共预算支出22,394,950.29元，与上年相比增加2.62%，增加的主要原因是支出了部分2018年度离休干部年底增资及抚恤金，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1） 基本支出决算18,677,210.23元，与上年相比减少4.16%，减少的主要原因是离休干部逐年减少致人员经费的减少，其中公用支出2,275,252.00元。
（2）项目支出决算3,717,740.06元，与上年相比增加59.19 %，增加的主要原因是2019年离休干部平均年龄92岁，导致医疗费用的增加，主要项目是①离休干部医疗费，增加的主要原因是2019年离休干部平均年龄92岁，导致医疗费用的增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务776,264.46元，与上年相比减少23.97 %，减少的主要原因是2019年1月有退休人员致人员经费的减少；（2）社会保障和就业支出17,815,775.78元，与上年相比减少3.18 %，减少的主要原因是离休干部的正常死亡致离休费及医疗费的减少；（3）卫生健康支出3,762,960.05元，与上年相比增加59.87%，增加的主要原因是2019年离休干部平均年龄92岁，导致医疗费用的增加，（4）住房保障支出39,950.00元，与上年相比减少17.72%，减少的主要原因是2019年1月有退休人员致人员经费的减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出806,153.23元，与上年相比减少28.30 %，减少的主要原因是2019年1月有退休人员致人员经费的减少；（2）商品和服务支出2,275,252.00元，与上年相比增加11.37 %，增加的主要原因是2019年度支付了部分2018年老干部慰问款；（3）对个人和家庭的补助19,313,545.06元，与上年相比增加3.61%，增加的主要原因是离休干部医疗费的增加。（4）其他资本性支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是当年未购置办公及活动设备。
（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金910000元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2,275,252.00元。其中：办公费支出4,763.00元、邮电费3,459.00元、差旅费1,340.00元、公务用车运行维护费12,000.00元、其他交通费用51,950.00元、其他商品和服务支出2,201,740.00元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋270平米，固定资产价值140000元；（2）车辆1辆，固定资产价值257961元；（3）其他固定资产价值270351元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出12000元，上年决算支出12000元，与上年相比无增减变化。
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