一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
市国防教育基地管理中心成立于2011年6月，位于迎宾南路河底村。下设有办公室、保卫科、工程部、保洁中心，修缮中心五个部门。主要承担市委、市政府各级各类公务接待活动、会议后勤保障、单位人员培训等。
（二）人员构成情况
市国防教育基地管理中心行政编制0人；事业编制0人；工勤编制0名；实际32人；长期聘用临时工74人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1.发放临时工工资，缴纳电费，邮电费。
2 .缴纳土地租赁费，维修设施设备的维修。
3.按时缴纳房产税、土地使用税等费用。
4.及时更换中心老旧设施设备。
5.圆满完成好公务接待、会议后勤、人员培训等各项工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算3406960元，上年收入决算3422620元，与上年相比减少0.5%，减少的主要原因是维修费用减少。
一般公共预算收入3406960元，与上年相比减少0.5 %，增减少主要原因是维修费用减少。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变动。
财政专户拨款收入0元，与上年相比增加无增减变动。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算3129122.02元，上年支出决算3577571.89元，与上年相比减少12.54%，减少的主要原因是2019年度税收减免，房产税城镇土地使用税按50%缴纳；维修费用减少。
（二）一般公共预算支出3129122.02元，与上年相比减少12.54%，减少的主要原因是2019年度税收减免，房产税、城镇土地使用税按50%缴纳；电费减少；维修费用减少。
其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1300000元，与上年相比增减2.37%，减少的主要原因是临时工人数减少，全部用于支付临时工工资。
（2）项目支出决算1829122.02元，与上年相比减少18.46 %，减少的主要原因是2019年度税收减免，房产税城、镇土地使用税按50%缴纳；电费减少；维修费用减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务3129122.02元，与上年相比减少12.54%，减少的主要原因是2019年度税收减免，房产税城、镇土地使用税按50%缴纳；电费减少；维修费用减少。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1300000元，与上年相比增减2.37%，减少的主要原因是临时工人数减少；（2）商品和服务支出1286122.02元，与上年相比减少4.63%，减少的主要原因是电费减少112361.71元，税金及附加减少269350.56元。
（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金38000元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2586122.02元。其中：其他工资福利支出1300000元、电费支出552640.78元、维修费552071.4元、水基金附加费用181409.84元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋3200平米，固定资产价值7292100元；（2）车辆1辆，固定资产价值106158元；（3）其他固定资产价值9593093元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元0。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年单位决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变动，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。
晋公网安备 14118102000103号