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孝义市归国华侨联合会2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市归国华侨联合会主要职责是负责归侨侨眷方面的工作。内设机构分为:

  1、办公室(负责机构日常工作的协调和与有关部门的联络沟通工作;负责机关文秘、文印、保密、机要、档案、财务、国有资产管理等工作;负责机关的公务、接待和后勤服务等工作;负责侨联组织建设、机关人事以及离退休人员的管理、服务工作;负责协助侨界人大代表、政协委员人选做好参政议政和民主监督工作;负责机关党务和纪律检查、群团等工作;负责与本部门职责相关的信访工作;负责完成上级侨联办公室和组织人事机构安排的工作;负责完成机关交办的其他工作)。

  2、对外联络股(负责联络有关部门开展国内外文化交流与合作;负责对外宣传工作;负责协助海外侨胞在孝义兴办社会公益事业;负责开展侨务理论研究和学术交流,收集、整理侨史资料;负责调查研究市内侨情,联络归侨、侨眷,组织各界的群众性联谊活动;负责归侨、侨眷信访、法律咨询等工作,维护他们的合法权益;负责拟定并组织实施侨联外事工作计划,办理有关人员出境申报手续;负责联络、接待海外侨胞、港澳同胞及其社团,协助他们在孝义投资兴业;负责开展侨务对台工作;负责协助有关部门引进资金、技术、人才,开拓国际市场;负责海外侨胞、港澳同胞的信访、法律咨询等工作,维护他们在国内的合法权益;负责指导、扶持归侨和侨属企业;负责完成机关交办的其他工作)。

  (二)人员构成情况

  孝义市归国华侨联合会行政编制0人;事业编制9人;工勤编制0名;实际9人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1、采取多种形式,宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针政策和法律法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》的贯彻落实,营造全社会依法爱侨护侨的良好氛围。

  2、做好侨界群众工作,全心全意为归侨、侨眷服务,为他们解决实际困难和问题,岁末年终对困难归侨侨眷进行慰问。

  3、定期不定期走访侨情复杂的各驻市厂矿居民区和城区居委,开展侨务资源调查,充实和完善侨界人士档案。

  4、组织引导侨界政协委员参政议政,通过撰写提案建议、社情民意等形式,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,促进民主监督。

  5、筛选储备招商项目,邀请投资客商并组织招商活动,跟踪服务好招商引资项目。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算1012465.84元,上年收入决算907473.04元,与上年相比增加11.57%,增加的主要原因是人员增资,其中:

  一般公共预算收入1012465.84元,与上年相比增加11.57%,增加的主要原因是人员增资。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算956127.14元,上年支出决算894796.79元,与上年相比增加7.86%,增加的主要原因是人员经费支出增加。

  (二)一般公共预算支出956127.14元,与上年相比增加7.86%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算939967.64元,与上年相比增加9.27%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中公用支出21367.8元。

  (2)项目支出决算16159.5元,与上年相比减少53.2%,减少的主要原因是根据实际需要减少项目经费的支出,主要项目是①招商引资经费6559.5元;②困难老年归侨生活补助9600元,减少的主要原因是根据工作实际,减少项目经费支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务768188.3元,与上年相比增加2.9%,增加的主要原因是人员经费支出增加;(2)社会保障和就业支出107904.84元,与上年相比增加1.86%,增加的主要原因是人员增资,缴费基数增加;(3)卫生健康支出34302元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是该科目为2019年新增科目,核算单位的医疗保险缴费支出,2018年我单位医疗保险缴费支出32211.36元,相比之下今年实际增加了6.5%,增加原因是人员工资提高,缴费基数增多;(4)住房保障支出45732元,与上年相比增加8.1%,增加的主要原因是人员工资增加使得缴费基数增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出918599.84元,与上年相比增加14.47%,增加的主要原因是人员增资以及缴费基数增加;(2)商品和服务支出27927.3元,与上年相比减少66.7%,减少的主要原因是①、本年度将车辆调拨到孝义市委党校,减少了公车运行维护费的支出;②、减少了招商引资经费的支出;③将归国华侨生活补助列入了对个人家庭补助支出分类中;(3)对个人和家庭的补助支出9600元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是将归国华侨生活补助款列入到该项目下,上年在商品服务支出中核算。

  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计27927.3元。其中:办公费支出8594元、印刷费2772元、邮电费2580元、差旅费8115.5元、福利费5000元、其他商品服务支出865元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值87710元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11650元,与上年相比减少100%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出11650元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是车辆已无偿调拨,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是车辆已无偿调拨到孝义市委党校,无费用支出。

  附件:孝义市归国华侨联合会2019年部门决算公开表 

  孝义市归国华侨联合会2019年三公经费公开表 

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