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孝义市干部培训中心2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况
  干部培训中心属于全额事业单位,正科级建制。
  1、负责研究拟定全市干部教育培训工作的规划和年度调(培)训计划。
  2、负责协调全市干部教育培训工作。
  3、负责会同有关部门办好科级干部培训班。
  4、承担干部培训基地、师资队伍建设。
  5、协调组织全市干部教育培训理论研究和交流。
  6、承担干部教育、培训信息库的建设工作。
  7、承办市委干部教育培训领导小组办公室及组织部交办的其他工作事项。
  (二)人员构成情况
  干部培训中心事业编制10人;实际4人。
  离退休人员0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  以“以人为本,按需施教;联系实际,保证质量;解放思想,改革创新”的原则,坚持重点干部重点培训,优秀干部加强培训,年轻干部经常培训,紧缺人才抓紧培训的方针,不断开创干部教育培训工作新局面,努力建设一支高素质的干部队伍,为全市经济又好又快发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算418971.01元,上年收入决算380521.08元元,与上年相比增加10.10%,增加的主要原因是调资影响,其中:
  一般公共预算收入418.97万元,与上年相比增加10.10%,增加的主要原因是调资影响。                        
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算408491.01元,上年支出决367096.28元,与上年相比增加11.27%,增加的主要原因是人员经费支出增加。
  (二)一般公共预算支出40.85万元,与上年相比增加11.27%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算408491.01元,与上年相比增加11.27%,增加的主要原因是人员经费支出增加,其中公用支出4342.00元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务327480.00元,与上年相比增加8.09%,增加的主要原因是调资影响;(2)社会保障和就业支出46339.65元,与上年相比增加1.14%,增加的主要原因是调资影响;(3)卫生健康支出14859.36,与上年相比增加100%,增加的主要原因是职工基本医疗保险所属科目调整;(4)住房保障支出19812.00元,与上年相比增加8.12%,增加的主要原因是调资影响。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出404149.01元,与上年相比增加14.13%,增加的主要原因是调资影响;(2)商品和服务支出4342.00元,与上年相比减少66.56%,减少的主要原因是公用经费开支减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
  (六)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (七)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋90平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值75410.00元。
  (八)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  (九)专业性较强的名词进行解释。
  1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。
  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。
  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
 
 

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