一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市机关事务服务中心是主管机关后勤工作的市委市政府的直属机构，主要职责是：
1、贯彻执行上级关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策、拟定全市机关事务工作的规章制度并组织实施。
2、负责市直单位集中办公区的机关事务工作。
3、贯彻执行市直单位办公用房管理工作，按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直单位及所属单位用地管理。指导全市各单位办公用房管理工作。
4、负责市直单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。指导全市各单位公务用车管理工作。
5、按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记，清查清理、资产处置、监督管理等工作。
6、负责市级公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作。指导全市各单位公务接待工作。
7、负责市直单位集中办公区域的保卫、保洁、膳食、交通秩序、设施设备维护、消防等工作。
8、承办市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
1、办公室。负责机关日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、应急管理、新闻宣传等工作，负责干部人事、机构编制、党群和离退休人员管理与服务工作，负责机关办公用品的采购、保管、发放。承担对外合作与交流工作。
2、财务股。负责拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市直党政机关集中办公区的机关事务服务经费的建议；负责市级公务接待和市直单位办公用房维修基建、公务用车等专项经费的管理；负责市级领导经费预算和支出管理；负责机关采购预算和其他财务收支的管理工作。
3、办公用房服务股。负责制定市直单位办公用房管理办法并组织实施；负责办公用房的规划、权属、配置、使用、处置等管理工作；负责市直单位及所属单位用地管理；负责市直单位办公用房的信息平台建设工作。
4、公务用车服务股。负责拟定市级公务用车管理办法并组织实施；负责市直单位公务用车信息平台的建设管理与监督指导；负责市直单位公务用车的定编、配备、更新和处置等工作。
5、公务接待股。承担国家、省、吕梁市领导来孝视察和派出工作组及各考察团来孝开展工作的接待工作；负责市委、市政府、市人大、市政协重要活动的接待保障、服务工作；负责协调联系市级领导外出考察调研的接待服务工作；负责上述公务接待的日常工作及接待经费的审核、结算、报批工作。负责拟定全市公务接待工作制度并组织实施；指导全市各单位公务接待工作。
6、保卫股。负责党政办公大楼及管辖区域的安全保卫、秩序管理工作；负责与公安、消防、信访等部门的沟通协调。
7、机电设备股。负责党政办公大楼的电梯、空调、消防等重要设施设备的日常管理维护工作；负责党政办公大楼供水、供电、供热及排污、管线的日常管理和维护工作；负责建立设备台账和设备档案，委托专业公司对设备进行维保，按规定定期组织设备年检和校验工作，确保各种设施、设备安全运行。
8、资产采供修缮股。负责机关固定资产的登记和管理；按规定负责市直单位国有资产管理工作，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、监督管理等工作。负责市直单位机构调整、撤销、合并后的资产管理工作。负责党政办公大楼及管辖区域公共设施巡检维修工作；负责组织、安排各种报修工作的具体落实，提供维修技术咨询，指导日常维修工作；负责党政办公大楼及管理区域的各项基本建设、维修计划的编制和申报、
9、会务股。负责市委、市人大、市政府、市政协会议室的日常管理服务工作；负责全国、全省、吕梁市在我市召开的各类会议以及市委、市政府其他会议的组织保障服务工作。
10、膳食股。负责监督检查市直单位干部职工餐厅的食品卫生和环境卫生；负责餐厅资产设备的使用、维修和管理工作；负责对市直单位干部职工餐厅的经营进行监督管理；负责为市级领导及市直各单位干部职工提供就餐服务。
11、保洁股。负责监督检查党政办公大楼及管辖区域的卫生清洁工作；负责党政办公大楼及管辖区域绿化带内树木、苗木、花草的养护、更新、迁移等心作；负责市委、市政府重要会议、重大活动的日常保洁服务工作。
市机关事务服务中心在卫生大楼、三农大楼、工商质监大楼、能源应急大楼各设一个派出服务点。负责相关单位集中办公区的保卫、保洁、机电、会务等机关事务服务工作。
（二）人员构成情况
孝义市机关事务服务中心行政编制0人；事业编制85人；工勤编制0名；实际129人；长期聘用临时工157人。
离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费抓好节能工作，推进节约型机关建设。
2、完成本市公务用车信息化平台建设，根据《机关公务用车管理办法》， 加强公务用车管理，完成事业单位公务用车改革。
3、按照市委市政府部署要求，根据《党政机关办公回房建设标准》， 合理调配办公用房使用，加强完善办公用管理。
4、严格执行中央、省、吕梁市和孝义市有关规范公务接待工作的各项要求，严格接待审批制度，坚持一接待一公函；严把接待标准，确保各项接待任务无违规。
5、认真抓好党政机关服务工作，提升服务质量；建立健全各项规章制度，增强后勤保障能力，提高机关后勤服务水平。
6、完成所辖范围内各办公楼功能性维修保养工作，改善办公环境。
7、积极配合市四大班子及相关单位，完成好在我市召开的各级各类大型会议的会议费预决算及后勤保障工作，完成好上级交办的其他工作任务。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算37660766.35元，上年收入决算34236174.56元，与上年相比增加10.00%，增加的主要原因是机构改革接待室合并，其中：
一般公共预算收入37660766.35元，与上年相比增加10.00 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算37013530.86元，上年支出决算33802776.44元，与上年相比增加9.50 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并。
（二）一般公共预算支出37013530.86元，与上年相比增加9.50 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算25193042.60元，与上年相比增加31.58 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并，其中公用支出6546602.27元。
（2）项目支出决算11820488.26元，与上年相比减少19.35 %，减少的主要原因是财政资金紧张，主要项目是（1）机关大楼水费649461.70元；（2）机关大楼电费2892059.59元；（3）申请拨付煤炭大楼运行经费179832.94元；（4）申请更换党政大楼多功能会议室顶部花灯费用148740.00元；（5）申请办公室会议室配备办公用品110702.00元；（6）申请提高我市派驻临县农村第一书记补贴标准28734.60元；（7）关于申请干部驻村队专项经费13860.00元；（8）临县第一书记工作经费6210.00元；（9）四套班子电话费117735.86元；（10）北广场维护费40000.00元；（11）大楼维修及耗材448721.50元；（12）电梯维保费221282.00元；（13）申请追加纪委监委大楼监控及电料费用37584.00元；（14）三农大楼修缮、二层会议室及安装电子屏22375.00元；（15）消防设施保养83859.54元；（16）申请党政大楼原政务大厅改造费用76051.20元；（17）空调维保费用237660.00元；（18）党政大楼灭火器6630.00元；（19）残联大楼裙楼楼顶维修工程32080.00元；（20）二轻局大院防水维修工程费用47988.00元；（21）监察委办公大楼后院硬化及平房修缮工程费用840569.73元；（22）申请维修党政办公大楼卫生间管道费用204326.00元；（23）申请追加各集中办公点大楼日常维修及耗材经费63965.80元；（24）电视电话会议室网络租赁费28800.00元；（25）地下车库租赁费118000.00元；（26）“7·30”专案相关费用111800.00元；（27）申请新购置公务用车上户等费用54983.00元；（28）孝义市公务用车管理平台运行经费843403.42元；（29）申请追加中巴车上户等费用52980.00元；（30）申请购置公务用车费用900000.00元；（31）机关大楼劳保用品40335.00元；（32）申请拨付2019年领导春节慰问经费170640.00元；（33）会议室地毯清洗59645.00元；（34）申请党政、三农、卫生等楼亮化工程费用500000.00元；（35）机关餐厅天燃气150000.00元；（36）申请拨付保洁工作社会化服务费用415645.18元；（37）第一书记保障经费5040.00元；（38）申请机关职工食堂食材损耗和亏损费用67421.20元；（39）市监察委办公楼改造工程设计费等50400.00元；（40）市纪检委职工餐厅购买服务费600000.00元；（41）申请制作机构改革单位牌匾经费28250.00元；（42）机关职工食堂购买服务费用447500.00元；（43）申请追加购置市监委会大楼伸缩门费用49800.00元；（44）申请拨付购置会议室热水壶经费84400.00元；（45）申请追加纪委监委大楼监控及电料费用50816.00元；（46）更换党政大楼配电柜智能开关（专项）31200.00元；（47）申请购置中巴公务用车经费449000.00元。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务34450234.94 元，与上年相比增加9.01 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并，人员增加；（2）社会保障和就业支出1415668.92元，与上年相比减少11.01 %，减少的主要原因是退休人员职业年金系统未更新，不能支付；（3）卫生健康支出494886.00元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是新增医保功能科目；（4）住房保障支出652741.00元，与上年相比增加7.63 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并，人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出18640680.33 元，与上年相比增加3.01 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并，人员增加；（2）商品和服务支出16633767.28元，与上年相比增加71.39 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并,增加会议费、公务接待费；（3）对个人和家庭补助5760.00元，与上年相比减少93.36 %，减少的主要原因是2018年支付死亡人员抚恤金；（4）资本性支出（基本建设）0元，与上年相比减少100 %，减少的主要原因是2019年无基建项目；（5）资本性支出1733323.25元，与上年相比减少49.25 %，减少的主要原因是基础设施减少。
（三）2019年涉及政府采购项目18个，决算资金1733323.25元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目3个，决算资金1313145.18元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋38094.53平米，固定资产价值84835786.80元；（2）车辆48辆，固定资产价值9586366.55元；（3）其他固定资产价值10542544.10元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出5714471.53元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出934700.51元，与上年相比增加511.37 %，增加的主要原因是2019年购置公务用车6辆，而且车辆使用率比上年增加。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出3358755.00元，上年决算支出0元，与上年相比增加100 %，增加的主要原因是机构改革接待室合并，增加公务接待费，公务接待1105批83969人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为48辆，2019年公务用车购置数量为6辆，财政拨款决算支出2355716.53元，上年决算支出934700.51元，与上年相比增加152.03 %，增加的主要原因是2019年购置公务用车6辆，其中公务用车购置费1381103.25元，与上年相比增加100 %,增加的主要原因是2019年购置公务用车6辆；公务用车运行维护费974613.28元，与上年相比增加4.27 %,增加的主要原因是公务用车增加，而且车辆使用率比上年增加。
晋公网安备 14118102000103号