一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发<孝义市机构改革方案>的通知》（孝发〔2019〕1号），制定本规定。孝义市卫生健康和体育局（以下简称市卫生健康和体育局）是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
5、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
6、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
8、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
9、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
10、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
12、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13、负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。
14、承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。
15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
16、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
17、职能转变 市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康孝义战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康和体育工作公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。
三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
18、有关职责分工
（1）与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和吕梁市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责拟订落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
（4）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）人员构成情况
孝义市卫生健康和体育局行政编制14人;事业编制22人；工勤编制0名；实际47人；长期聘用临时工0人。
离退休人员41人，其中：离休2人，退休39人。
（三）本决算年度的主要工作任务
一是强化卫生计生行政监管职能。二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。三是完善各项督查考核机制。四是承担好各所涉领导组工作职能。五是推进卫计专业队伍人才建设。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算22602736.64元，上年收入决算16853659.12元，与上年相比增加34.11%，增加的主要原因是机构改革部门职能调整项目经费增加，其中：
一般公共预算收入22,452,736.64元，与上年相比增加33.22%，增加的主要原因是增加创建省级慢性病综合防控示范市经费300000元、增加一站式结算系统经费500000元、增加乡村医生岗位津贴2544000元、增加二青会比赛项目追加中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金150000元。
政府性基金预算收入150000元,与上年相比增加100%，增加的主要原因是二青会比赛项目追加中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金150000元。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无变动。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算17,116,603.94元，上年支出决算13,871,065.57元，与上年相比增加23.4%，增加的主要原因是机构改革部门职能调整项目经费增加导致项目支出增加。
（二）一般公共预算支出16,978,047.54元，与上年相比增加22.4%，增加的主要原因是机构改革部门职能调整项目经费增加导致项目支出增加，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算4,905,677.47元，与上年相比减少4.43%，减少的主要原因是2018年含有以前年度的补发工资，其中公用支出303838.96元。
（2）项目支出决算12,210,926.47元，与上年相比增加39.74%，增加的主要原因是机构改革部门职能调整项目经费增加，主要项目是创建省级慢性病综合防控示范市经费、一站式结算系统经费、二青会比赛项目追加中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，增加的主要原因是机构改革部门职能调整项目经费增加。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务10000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是增加党员培训教育经费；（2）文化旅游体育与传媒支出161413.1元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是二青会裁判员劳务费及差旅费支出；（3）社会保障和就业支出573,586.54元，与上年相比减少24.72%，减少的主要原因是社会保障缴费单位部分支出比例减少；（4）卫生健康支出15,987,202.90元，与上年相比增加24.04%，增加的主要原因是创建省级慢性病综合防控示范市经费、增加一站式结算系统经费、60岁以上村医退养补助、乡村医生岗位津贴；（5）住房保障支出245,845.00元，与上年相比增加11.12%，增加的主要原因是机构改革人员合并；（6）其他支出138,556.40元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是二青会比赛项目追加中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4,596,007.51元，与上年相比增加4.02%，增加的主要原因是机构改革人员合并；（2）商品和服务支出3,167,564.08元，与上年相比减少1.09%，减少的主要原因是部分项目未能及时支出；（3）对个人和家庭的补助8,818,754.35元，与上年相比增加107.64%，增加的主要原因是60岁以上村医退养补助1,504,800.00元、乡村医生岗位津贴2,544,000.00元；（4）资本性支出534,278.00元，与上年相比减少67.28%，减少的主要原因是部分项目未能及时支出。
（三）2019年涉及政府采购项目3个，决算资金1517231元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目1个，决算资金534800元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计303837.96元。其中：办公费支出53,498.81元、印刷费22,364.00元、邮电费5,300.00元、差旅费930.00元、会议费0.00元、福利费1,600.00元、日常维修费4,505.46元、公务用车运行维护费44,184.72元、其他交通费用141,075.00元等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出市委、市政府确定的重点项目为临县第一书记经费31250.00元，主要用于选派临县第一书记的生活、交通、通讯补贴和工作经费。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值370,295.74元；（3）其他固定资产价值3308713.28元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金11401570元，主要用于基本药物补助项目，计生家庭奖励项目，公立医院综合改革补助项目支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位决算重点项目3个，共涉及资金11401570元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）、基本药物补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4993270元，执行数为4993270元，完成预算的100%；其中，中央补助资金3662400元，省级配套资金426900元，县级配套资金403970元。项目绩效目标完成情况：通过开展实施国家基本药物项目补助，一是充分调动乡、村两级医疗机构积极网上采购并科学合理使用基本药物；二是通过药品零差率销售，原来药品加成15%的利润部分让利于患者（全市乡、村两级网上采购药品3300万元，实现利润495万元），普惠广大患者群众。
（2）、计生家庭奖励政策补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3308300元，执行数为3306770元，完成率100%；其中，中央补助资金441700元，地方配套资金2866600元，县级配套资金403970元。项目绩效目标完成情况：2019年我市农村领证独生子女父母补助对象4270人，发放资金2513850元；退二孩指标补助对象1户，发放资金5000元；女方满49周岁的独生子女伤残对象8人，发放资金52800元；女方满49周岁的独生子女死亡对象14人，发放资金109200元；农村部分计划生育家庭满60周岁以上国家奖扶对象652人（结余1人除外），发放资金625920元。共计补助对象4945人，共发放资金3306770元，全部资金及时到位，到位率100%。存在的问题：城镇居民领证独生子女父母奖励问题尚未解决。下一步工作打算：继续做好农村计生家庭项目政策补助工作，填充城镇居民领证独生子女父母奖励问题的空白。
（3）、公立医院综合改革补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为3600000元，执行数为3200000元，完成预算的88.89%；其中，中央补助资金360000元。项目绩效目标完成情况：作为山西省首批县乡医疗卫生机构一体化改革试点市、国务院医改重点表扬激励县市和全国公立医院改革示范市，按照省、吕梁市县乡医疗机构一体化改革的文件精神，已完成对2家市级公立医院（中医院、妇幼保健院）和17家乡镇卫生院进行信息系统升级，基于电信云机房按照统一标准建设云医院信息系统（云HIS、云PACS、云LIS、云病历），为医院业务开展提供系统支撑，医疗机构信息互联互通、报告互认、信息共享。实际成效是目前实现集团内部互联互通，推行市域内“一单通”、“一号通”，开展影像指导、远程心电、检验送检等服务，乡村两级“互联网门诊”每日60人以上。存在的问题：由于从上级到我市的各个信息系统由不同的系统集成商开发并实施，涉及方方面面的利益，软件对接时由于接口的问题互相拖延推诿，严重影响到信息化工作的开展，很多问题亟待解决。下一步工作打算：面对新时期更高、更严、更新的工作要求和群众健康新期盼，孝义市卫体局继续紧紧围绕健康中国战略，大胆探索，勇于实践，推进区域内医疗资源整合共享，健全各医疗机构服务体系，优化服务流程，提升服务效能，提高医疗服务供给与需求匹配度，给人民群众带来实实在在的健康福祉。
3、部门评价项目绩效评价结果。
基本达成预期指标并具有一定效果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出44184.72元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出46797.53元，与上年相比减少5.58%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为2辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出44184.72元，上年决算支出46797.53 元，与上年相比减少5.58%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费44184.72元，与上年相比减少5.58%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行成本。