一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位，正科建制，内设机构4个，分别是办公室、维权股、康复股、组联股，经费形式财政拨款，属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所事业单位，经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。
（二）人员构成情况
残联单位行政编制12人;事业编制3人；工勤编制0名；实际19人；长期聘用临时工0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、统一思想，充分认识决算公开的重要意义
2、标本兼治，积极完善决算公开长效机制
3、切实整改，推进决算公开工作取得明显进展
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算包含本单位决算和下属残疾人就业服务所单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算5939976.54元，上年收入决算4803290.22元，与上年相比增加23.66%，增加的主要原因是项目经费增加，其中：
一般公共预算收入4773976.54元，与上年相比增加14.22%，增加的主要原因是项目经费增加。
政府性基金预算收入1166000元, 与上年相比增加86.85%，增加的主要原因是项目经费增加。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算4405629.51元，上年支出决算3940415.2元，与上年相比增加11.8%，增加的主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算支出3921814.51万元，与上年相比增加5.27%，增加的主要原因是项目经费增加。政府性基金预算支出483815元，与上年相比增加125%，增加的主要原因是项目经费增加。其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1958275.51元，与上年相比减少31.49%，减少的主要原因是人员经费减少，其中公用支出103873.63元。
（2）项目支出决算2447354元，与上年相比增加126.3%，增加的主要原因是项目经费增加，主要项目是①儿童康复救助、精准康复②党组织扶贫、实用技术培训③代缴残疾人养老、医保、意外保险。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出3754529.51元，与上年相比增加3.2%，增加的主要原因是项目经费增加；（2）卫生健康支出77391元，与上年相比增减100%，增加的主要原因是医保科目单独列出；（3）住房保障支出89894元，与上年相比增加2.92%，增加的主要原因是公积金单位部分比例增加；（4）其他支出483815元，与上年相比增加125%，增加的主要原因是项目经费增加。
3.按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1752600.88元，与上年相比减少13.7%，减少的主要原因是人员经费减少；（2）商品和服务支出918927.63元，与上年相比增加63.56%，增加的主要原因是经费增加；（3）对个人和家庭补助1734101元，与上年相比增加41.84%，增加的主要原因是项目经费增多。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计103873.63元。其中：办公费支出19091.5元、印刷费18092元、邮电费1380元、差旅费8076元、福利费1428元、日常维修费584.5元，公务用车运行维护11253.63元，其他交通费用35700元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算没有支出重点支出（重要项目）资金。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金205000元，支出155000。主要用于贫困残疾人实用技术培训支出[晋财社（2018）228号]20000元，贫困残疾人实用技术培训支出[晋财社（2018）247号]35000元，农村基层党组织扶贫[晋财社（2018）228号]100000元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1189.2平米，固定资产价值775960元；（2）车辆1辆，固定资产价值166320元；（3）其他固定资产价值2495377.01元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位没有决算重点项目支出资金。
（十）专业性较强的名词进行解释。
一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11253.63元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11275元，与上年相比减少0.18%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
201 年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出11253.63元，上年决算支出11275 元，与上年相比减少0.18%,减少的原因是节约开支，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11253.62元，与上年相比减少0.18%,减少的原因是节约开支。