一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市卫生和计划生育综合行政执法大队于2016年10月由原“孝义市卫生监督局（所）”和“孝义市人口和计划生育监察大队”合并组建而成，是孝义市卫生健康和体育局依法在全市行使卫生计生监督综合执法职能的行政执法机构。主要依据《传染病防治法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《公共场所卫生管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》等法律、法规和规章，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作和查处违法行为。
机构内设办公室、法制稽查股、宣传信息股和综合执法一、二、三、四、五、六中队9个股室。党支部共有中共党员27人，围绕党员设岗定责，设立了十大类共39个岗位。文书档案、执法案卷达山西省档案管理目标责任一级标准。
目前大队拥有执法车辆7辆，取证设施摄像机、照相机、执法记录仪及数据采集站、手持执法终端18套、智慧卫监系统全部上线，有快速监测仪器设备34种76台。近年来，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央新时代党的建设总要求，按照国家、省、市重大决策部署和卫生计生综合监督工作要求，着力践行“大卫生、大健康”理念，切实创新监督执法服务模式，推进跨行业综合监督执法，统筹规划全年工作，抓牢夯实责任履职，“权责统一、精干高效、科学管理”的综合监督执法体制全面构建；卫生监督文化建设不断强化，综合监督执法能力日益提升。国家卫计委综合监督局赵延配局长、薛晓林局长、苏志局长和省市卫计委、监督所领导前来调研检查指导工作，省内10余个兄弟单位先后前来学习交流。2016年被国家卫生监督协会评为第四届“健康卫士杯”活动先进单位。2017年大队制作的微课荣获国家二等奖，2018年被吕梁市推荐为山西省卫生监督执法先进集体并入围全国卫生监督执法先进集体。先后荣获“山西省卫生监督体系建设示范市”、“全省依法治理示范单位”、“创建健康校园先进集体”，蝉联吕梁市卫生监督工作先进集体，荣获“创建全国文明城市突出贡献单位”、“驻村帮扶工作先进集体”、“先进基层党组织”等市级荣誉十项之多。
（二）人员构成情况
孝义市卫生和计划生育综合行政执法大队行政编制0人;事业编制50人；工勤编制0名；实际59人；长期聘用临时工2人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
（三）本决算年度的主要工作任务
（1）坚守初心，把握基层党建主旋律。一是创新学习平台，强化理想信念教育。围绕 “改革创新、奋发有为”大讨论和 “不忘初心、牢记使命”主题教育，利用“学习强国”“好干部在线”“山西智慧党建”“吕梁共产党员”和党员微信活动室等创新载体，组织党员在线学习。组织全体干部职工通过书本自学、例会领学持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通过爱国主义基地教育、先进典型事迹学习、时代楷视频观看、网络专题党课学习、媒体传播、“党日活动”等方式，持续开展理想信念和爱国主义和意识形态教育。共发放相关读本30余本，开展集中学习50余次，学习重要讲话50余次，组织学习专题党课6次，观看《榜样》等专题节目5部十余次，开展实地爱国主义教育3次，开展集体学习交流研讨十余次，卫生计生执法队伍理想信念和道德素养不断提升。二是加强整改落实，规范基层组织建设。以市委巡察组巡察为推动，针对2018年以来巡察组反馈的6个方面14个具体问题制定了21项措施，对标一流强化整改，构建更完备的制度体系。不定期开展廉政警示教育和纪律检查，强力正风肃纪。强化法制稽查，规范执法行为。全年稽查卫生执法文书13份、在岗卫生监督员347人次、执法案卷113件，开展行业监管专项稽查4次，受理结案投诉举报案件7件，未发生一例执法人员违法违纪行为，卫生计生监督执法满意度和影响力不断增强。三是开展专题教育，坚定执法为民初心。分别开展了 “改革创新、奋发有为”大讨论和“不忘初心、牢记使命”主题教育。高质高效完成规定动作基础上立足实际，开展“四个一”自选动作，围绕活动和教育主题集中开展学习培训，开展医疗机构依法执业、脱贫攻坚等主题调研，将活动与执法工作相融合促进，结合市委巡察整改工作开展作风整顿，全力推进卫生计生行政许可审核、医疗机构依法执业和中医乱象整治、预防接种专项整治、精准扶贫等重点工作，以实际行动践行初心使命，持续发力整改落实。
（2）对标一流，提升卫计执法软实力。一是学习培训提技能。继续开展网络培训和课堂培训的“线上”与“线下”培训。春季卫生监督员集中培训花样翻新，每周例会学习雷打不动，微信平台知识共享、执法一线交流促进的线下学习模式恒久持续。继续开展案例点评、优秀案例评选等执法技能提升活动。积极参加全省卫生计生监督执法技能竞赛，以赛促学。开展应急演练提升应急处置能力。今年累计派出30余名业务骨干参加国家、省市各级培训14次。协助省卫生监督所在我市成功举办2019年全省卫生监督实教联训班，完成200余人的培训工作，受到省市各级领导的肯定。二是科技支撑提效能。全力推动“智慧卫监”综合平台建设，手持执法终端全面运行，智慧卫监指挥中心彰显成效。规划实施放射卫生在线监督33户，建成运行24户，其余放射诊疗机构放射在线监督正在联网调试阶段，基本实现放射诊疗在线监督全覆盖。三是多维宣传开新局。坚持宣传引导，更新微信公众平台、政务信息等宣传平台信息120余条，开展宣传进社区、进学校、进机关活动，采取寓教于乐方式进行集中宣传活动10次，新开辟融媒体宣传平台，与山西新闻网、市政府网、山西日报、健康生活报、市电视台等媒体形成宣传大网络，构建社会共治“新格局”，努力打造立体化、多维度、多渠道的卫生计生监督宣传格局，省市宣传工作信息50余条，社会舆论影响力不断增强。
（3）勇担使命，打造卫计执法全新作为。按照年初工作思路，纵观全局做计划， 动员安排重引领，分别组织召开行业专项整治工作安排、推进等10次集中大型会议，统一步调，统一标准，确保各行业卫生整治工作任务按时高质量完成。一是统筹实施双随机，全面落实网格化。深入实施“双随机+执法全过程记录”模式。完成公共场所、生活饮用水单位、学校等十个类别317户经营单位抽检任务，其中国抽238户，省抽79户，合格率在85%以上。托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机抽检”任务高效完成，共监测10所机构60个教室，采集数据500余个。二是综合执法再发力，强力打击非法医。将打击非法行医、中医养生服务乱象专项整治、依法执业监督和医疗机构健康促进行动贯穿全年医疗卫生监督，2019年动态监督医疗机构584户，依法查处医疗机构违法案件28件，罚款14万余元，其中打击“黑诊所”17件，没收药品器械共26箱（件），罚款及没收违法所得共计9万余元。监督备案中医诊所8家，排查刮痧拔罐按摩艾灸等养生保健场所36户，生活美容场所45户，未发现借中医养生保健为名违法开展中医诊疗活动的行为。推进健康促进医疗机构建设48户。实施传染病防治分类监督综合评价，开展消毒产品专项检查80余户，督促依法处理不合格消毒产品150支。共查处传染病防治违法案件18起，罚款48000元。实施放射诊疗在线监督24户，组织体检和放射知识培训26人。三是公共场所严规范，重大活动保安全。对各类公共场所尤其是重大活动保障场所精益求精严要求蹲守指导保达标，先后巡查监督50余次，专项督导十余次，开展全指标监测5000余份，以最高标准最严要求圆满完成二青会公共卫生安全保障任务，成功助力我市全国文明城市复牌。高标准完成两节两会、中高考及全市重大活动住宿安全保障5次。查处违法案件45件，处罚7万余元。四是学校安全建机制，生活饮用水监测全覆盖。对64所学校全部进行综合评价监督和制度规范五统一。监测市政集中供水单位5户、二次供水单位13户、日供水100吨以上农村小型集中供水单位41户，检查直饮水机100余台。五是精益求精抓协管，聘任21名卫生计生监督协管办人员40岁以下的协管员57名，收集协管信息500余条。
（4）振奋群团，提升监督文化凝聚力。一是开展文体活动，凝聚团队力量。先后开展了 “不忘初心同奋进，砥砺前行创新篇”主题迎春晚会、猜灯谜观文化展庆元宵活动。建立大队读书会，精心打造读书吧收藏书籍500余册。组织开展“迎五一庆五四”读书和登山活动，通过红色展馆主题教育、爱国影片观看、篮球竞技、义务献血、挂红旗、诗歌咏诵和《我和我的祖国》MV作品庆祝新中国成立70周年。持续开展文明单位创建工作，办公场所布置和规划融入文明元素， 开展“最美监督员”、优秀共产党员、文明科室等评选活动，打造文明进取、奋发向上的团队精神。二是投身志愿服务，引导社会风尚。将党员活动日、扶贫工作和志愿服务相结合，号召干部职工和监管单位共同参加关爱环卫工人、关爱老年人、关爱孤儿志愿服务。以环境卫生清理、宣传教育等为内容，对地日杂小区、三皇社区开展志愿服务10余次。开展春节、端午、中秋慰问等扶贫志愿活动20余次，共计投入5万余元。20余名志愿者积极参与我市《我和我的祖国》MV拍摄，参与全市墙体彩绘40余组，参加文明交通志愿活动4次，开展义务管树护树活动3次。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算7276116.79元，上年收入决算7360681.32元，与上年相比减少1.15%，减少的主要原因是人员减少（退休2人），其中：
一般公共预算收入7276116.79元，与上年相比减少1.15%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算7125638.73元，上年支出决算7281171.68元，与上年相比减少2.14%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。
（二）一般公共预算支出7125638.73元，与上年相比减少2.14%，减少的主要原因是人员减少（退休2人），其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6259536.13元，与上年相比减少2.53%，减少的主要原因是人员减少（退休2人），其中公用支出334876.44元。
（2）项目支出决算866102.60元，与上年相比增加0.77%，增加的主要原因是为全面完成年度卫生计生监督执法工作任务，提升监督执法水平，增加了学校卫生五统一和托幼机构及校外培训机构采光照明双随机抽检等项目支出，主要项目是①驻村工作队经费42415.00元、②卫计执法联席工作经费1009.00元、③手持执法终端购置经费290000.00元、④卫生监督业务及实验用房建设项目人防易地建设费4577.10元、⑤2019年国家监督抽检经费145000.00元、⑥临县第一书记经费33326.00元、⑦学校卫生五统一管理经费93240.00元、⑧卫生监督快速检测设备和执法记录仪242400.00元、⑨托幼机构及校外培训机构采光照明双随机抽检14135.50元，增加的主要原因是为全面完成年度卫生计生监督执法工作任务，提升监督执法水平，增加了学校卫生五统一和托幼机构及校外培训机构采光照明双随机抽检等项目支出。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出678272.05元，与上年相比减少19.47%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）；（2）卫生健康支出6135115.68元，与上年相比减少0.39%，减少的主要原因是厉行节约、压缩一般性开支和人员减少（退休2人）；（3）住房保障支出312251.00元，与上年相比减少11.56%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5924659.69元，与上年相比减少0.90%，减少的主要原因是人员减少（退休2人）；（2）商品和服务支出651519.04元，与上年相比减少33.67%，减少的主要原因是厉行节约、压缩一般性开支；（3）对个人和家庭的补助支出30750.00元，与上年相比增加67.85%，增加的主要原因是派驻临县农村第一书记补助标准提高；（4）资本性支出518710.00元，与上年相比增加71.72%，增加的主要原因是支付2018年度集中采购的办公设备和专用检测设备。
（三）2019年涉及政府采购项目3个，决算资金151840.00元。分别是：监督抽检经费145000.00元、驻村工作队采购笔记本电脑和空调6840.00元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出市委、市政府确定的重点支出派驻临县农村第一书记经费30750.00元，主要用于选派临县第一书记的生活、交通、通讯补贴和工作经费。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆7辆，固定资产价值708749.00元；（3）其他固定资产价值2358231.72元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生监督机构：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
11.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出77289.84元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出127790.92元，与上年相比减少39.52%，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出77289.84元，上年决算支出127790.92元，与上年相比减少39.52%,减少的主要原因是事业单位公务用车改革取消了5辆，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费77289.84元，与上年相比减少39.52%,减少的主要原因是事业单位公务用车改革取消了5辆。