一、部门情况 

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　我单位成立于2010年，主要负责管理、指导全市体育运动，促进体育事业发展。推行全民健身计划，制定体育竞赛计划、体育产业发展规划，负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构，分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。 

　　（二）人员构成情况 

　　孝义市体育发展中心行政编制0人；事业编制10人；体育馆事业编制6人，工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工24人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1、完善全民健身体系，继续推进全民健身活动的开展，推进基层体育组织建设，争取国家利好政策。2、全力以赴做好全国第二届青年运动会分赛区比赛工作。3、大力扶持竞技体育工作。4、大力扶持体育产业发展，树立市民体育消费观念，鼓励社会各界投资体育产业。 

　　（四）单位决算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2019年收入决算9136290.34元，上年收入决算5157616.07元，与上年相比增加77.14%，增加的主要原因是1、人员工资的正常调整，2、本年度承办二青会比赛项目及全国艺术体操比赛，其中： 

　　一般公共预算收入3897490.34元，与上年相比增加31.77%，增加的主要原因是：1、人员工资的正常调整，2、本年度承办全国艺术体操比赛等。                                

　　政府性基金预算收入5238800元, 与上年相比增加138%，增加的主要原因是：1、体育彩票公益金返还数较上年增减，2、本年度承办二青会比赛项目。 

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增加变化。。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2019年支出决算7222265.38元，上年支出决算4515266.09元，与上年相比增加59.95%，增加的主要原因是：1、人员工资的正常调整，2、本年度承办二青会比赛项目及全国艺术体操比赛等。 

　　（二）一般公共预算支出3413438.38元，与上年相比增加14.31%，增加的主要原因是：1、人员工资的正常调整，2、本年度承办全国艺术体操比赛等。其中：       

　　1、2019年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算1100036.84元，与上年相比增加15.51%，增加的主要原因是人员工资的正常调整，其中公用支出51695.5元。 

　　（2）项目支出决算2313401.54元，与上年相比增加13.75%，增加的主要原因是本年度承办全国艺术体操比赛等，主要项目是①全国艺术体操冠军赛经费，②参加二青会比赛经费③奥星杯全国少儿乒乓球采购经费，增加的主要原因是本年度承办全国艺术体操比赛等。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出3194709.5元，与上年相比增加13.41%，增加的主要原因是：1、人员工资的正常调整，2、本年度承办全国艺术体操比赛等；（2）社会保障和就业支出120999.76元，与上年相比增加0.14%，增加的主要原因是人员工资的正常调整；（3）卫生健康支出41883.12元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是科目调整；（4）住房保障支出55846元，与上年相比增加15.54%，增加的主要原因是人员工资的正常调整。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1048341.34元，与上年相比增加19.72%，增加的主要原因是人员工资的正常调整；（2）商品和服务支出1191997.04元，与上年相比减少32.61%，减的主要原因是压缩一般预算开支；（3）资本性支出673100元，与上年相比增加248.66%，增加的主要原因是购置全国比赛各类器材等；（4）对企业补助支出500000元，与上年相比增加400.00%，增加的主要原因是资助队伍参加全国比赛。 

　　（三）2019年涉及政府采购项目8个，决算资金3876305元。 

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2019年机关运行经费决算情况  

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。 

　　（七）2019年专项转移支付情况 

　　2019年，我单位收到上级体育场馆补助专项转移支付资金100万元，主要用于体育馆日常维护运行、临时雇佣人员工资、体育馆取暖费等。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值98300元；（3）其他固定资产价值4744503元。 

　　（九）重点项目绩效情况 

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。 

　　1、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。 

　　3、部门评价项目绩效评价结果。  

　　（十）专业性较强的名词进行解释。 

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9949.5元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比增100%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车保有数量为9辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出9949.5元，上年决算支出0元，与上年相比增加100%，增加的原因是上年因涉公务车改革，故未支付相关费用，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费9949.5元，增加100%,增加的原因是上年因涉公务车改革，故未支付相关费用。 

　　附件：孝义市体育发展中心2019年部门决算公开表

　　　　　孝义市体育发展中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表