一、部门情况  

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　孝义市人民医院始建于一九五八年，位于孝义市新义街157号，是政府举办的市内最大的一所集医疗、预防、教学、科研、康复为一体的公立性、综合性三级医疗机构，担负着全市49万人民群众的医疗、保健及突发公共卫生事件的应急救治任务。2013年挂牌成为“山西大医院孝义分院”，现更名为“山西白求恩医院孝义分院”，是山西省肿瘤医院和省心血管病医院协作单位，是解放军总医院，西安唐都医院联盟单位。全院占地面积3.3万平方米，建筑面积2.64万平方米，编制床位450张，实际开放床位480张，有临床、医技及职能科室55个，2019年底固定资产原值总额2.34亿元，资产总额3.11亿元。 

　　（二）人员构成情况 

　　我院2019年底有事业编制623人，实际623人，长期聘用临时工303人，是差额预算补助的事业单位。离退休人员190人，其中：离休1人，退休189人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务。 

　　1、以强化公立医院综合改革，加强精细化管理为主线，强化财务工作和管理职能。 

　　2、加强人才培养和队伍建设，进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。 

　　3、完善督查和考核机制并严肃追责。 

　　4、加强服务能力建设，提升医疗服务质量，打造技术品牌。 

　　5、落实省卫健委工作任务，强化市医疗集团建设。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2019年收入决算283361919.34元，上年收入决算279938774.91元，与上年相比增加1.22%，增加的主要原因是业务收入增加同时和财政拨款减少。其中： 

　　一般公共预算收入5434.3万元，与上年相比减少16.19%，减少的主要原因是人员经费增加及项目补助经费减少。 

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2019年支出决算278781119.08元，上年支出决算290475246.44元，与上年相比减少4.02%，减少的主要原因是财政项目补助减少、项目支出减少。 

　　（二）一般公共预算支出5434.3万元，与上年相比减少16.19%，减少的主要原因是财政拨付经费减少。 

　　1、2019年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算46577892元，与上年相比减少31.29%，减少的主要原因是人员经费及公用经费拨款减少，其中人民经费支出减少4244026.5公用支出减少16964000元。 

　　（2）项目支出决算3746250元，与上年相比减少54.65%，增加的主要原因是项目支出增加，主要项目是①急救中心及对口帮扶经费②集团运行经费③药品销售补偿④重大公共卫生项目。减少的主要原因是项目支出是财政拨款减少。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出5379794元，与上年相比减少57.81%，减少的主要原因是18年度有补缴以前年度社会保障费；（2）卫生健康支出42462279元，与上年相比减少32.34%，减少的主要原因是2018年度财政拨款含补拨以前年度人员经费；（3）住房保障支出63185元，与上年相比增加7.15%，增加的主要原因是财政全额供养人员增加。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出46577892元，与上年相比减少8.35%，减少的主要原因是减少了2018年度补拨以前年度社会保障费和人员工资；（2）商品和服务支出3746250元，与上年相比减少79.6%，减少的主要原因是药品销售补偿及公共卫生服务经费拨款减少。 

　　（三）2019年涉及政府采购项目4个，决算资金10838650.00元。 

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2019年机关运行经费决算情况  

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。 

　　（七）2019年专项转移支付情况 

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋27295.46平米，固定资产价值67015607.53元；（2）车辆14辆，固定资产价值2674300元；（3）其他固定资产价值4737379.45元。 

　　（九）专业性较强的名词进行解释。 

　　一般公共预算收入：反映医院收到的来自财政一般公共预算的收入，主要用于职工人员经费、专用材料等购置。 

　　社会保障和就业支出：反映医院在社会保障和就业方面的支出。 

　　卫生健康支出：反映医院在医疗卫生和计划生育方面的支出。 

　　住房保障支出：反映医院按规定为职工缴纳的住房公积金。 

　　工资福利支出：反映医院开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保障。 

　　商品和服务支出：反映医院购买日常专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。 

　　基本工资：反映按规定反映的津贴、补贴，包括岗位工资和薪级工资。 

　　津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括岗位津贴补贴、采暖补贴等。 

　　奖金：反映按规定发放的奖金，即年终一次性奖金。 

　　绩效工资：反映发放的职工绩效工资。 

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映医院为职工缴纳的基本养老保险。 

　　职业年金缴费：反映医院为职工实际缴纳的职业年金。 

　　职工基本医疗保险：反映医院为职工缴纳的基本医疗保险。 

　　其他社会保障缴费：反映医院为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保障费。 

　　住房公积金：反映医院为职工缴纳的住房公积金。 

　　其他工资福利支出：反映以上科目未包括的工资福利支出。 

　　专用材料费：反映医院购买专用材料、医疗专用工具和仪器的支出。 

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车保有数量为14辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。