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吕梁市孝义马烽文学研究中心2019年度部门决算
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  一、部门情况
  (一)部门主要职责及机构设置情况:我中心有机构设置1个,人员人事关系及经费由中心统一管理。主要业务是承担马烽书籍出版,对外交流等业务。
  (二)人员构成情况
  事业编制5人;工勤编制0名;实际6人;长期聘用临时工0人,离退休人员0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡的原则,坚持厉行节约和从严从紧,严格控制支出项目,优化支出结构,提高资金使用效益。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算676972元,上年收入决算637271.8元,与上年相比增加5.87 %,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加,其中:
  一般公共预算收入676972元,与上年相比增加5.87%,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加。           
  政府性基金预算收入0元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算676972 元,上年支出决算637271.8  元,与上年相比增5.87 %,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加。
  (二)一般公共预算支出676972元,与上年相比增加5.87 %,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  基本支出决算676972 元,与上年相比增加5.87 %,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加。
  (1)其中公用支出 22000元。
  (2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化.
  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务537744.08元,与上年相比增加2.0%,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加;社会保障和就业支出79646.96元,与上年相比增加1.1%,的主要原因人员养老保险单位部分政策性增加,住房保障支出34044元,与上年相比增加0.90%,增加的主要原因人员工资基数调整,卫生健康支出25536.96元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是科目单列;(2)外交 0元,与上年相比无增减变化。
  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出654972元,与上年相比增加5.75 %,增加的主要原因是养老保险单位部分政策性增加;(2)商品和服务支出 22000 元,与上年相比增加22.66 %,增加的主要原因是福利费增加。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计22000元,其中:办公费支出4800元、印刷费 4700元、邮电费3000元、差旅费0元、会议费 0元、福利费7000元、其他商品和服务支出2500元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0 元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值57789元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,因公出国(境)团组数及人数为0。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。国内公务接待的批次和人数为0。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为0 辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。
 

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