一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
我馆现有25名在职人员.基本职能是保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,采编与储存图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,知识培训与社会教育。
(二)人员构成情况
图书馆事业编制15人;实际25人.
离退休人员11人,其中:退休11人
(三)本决算年度的主要工作任务
1.利用图书资源共享工程和道德讲堂这一平台,组织开展青少年课程讲座、科教影片放映和国学讲座。
2.积极做好送书下乡及图书业务辅导服务,深入乡镇、自然村,争取年内建成几家图书分馆试点。
3.继续做好图书馆的免费开放服务工作。
4.认真做好上级交办的各项随机任务.
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算 3122488.53 元,上年收入决2603107.29 元,与上年相比增19.95 %,增的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。
一般公共预算收入312.25万元,与上年相比增加19.95%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加.
三、支出决算说明
(一)2019 年支出决算3031668.98元,上年支出决算2517518.29元,与上年相比增20.42 %,增的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。
(二)一般公共预算支出303.17万元,与上年相比增加20.42 %,增加的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算2688585.98元,与上年相比增13.29%,增的主要原因是人员经费增加。
(2)项目支出决算343083元,与上年相比增137.58%,增的主要原因是增加水电路改造。
2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出2521912.18元,与上年相比增0.17 %,增的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出282000元,与上年相比减少5.90%减的原因是人员比例调低;(3)住房公积金130140元,与上年相比增8.56%增的主要原因是人员经费增加.
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出2601138.53元,与上年相比增12.40 %,增的主要原因是业务调整人员经费增加;(2)商品和服务支出87447.45元,与上年相比增1.10 %,减的主要原因是人员经费增加。
(三)2019 年涉及政府采购项目2个,决算资金173951元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019 年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费 0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019 年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级0专项转移支付资金0 元.
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋4656平米,固定资产价值3404160元;(2)车辆1辆,固定资产价值44395元;(3)其他固定资产价值2791894.48元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元.
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出10026元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比增100 %.
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动.
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变动.公务用车运行维护费10026元,与上年相比增100 %,工作正常。