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孝义市广播电视台2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体,是孝义对外宣传的重要窗口,具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能,是全市公众获取信息的主要渠道,是宣传孝义的阵地,了解孝义的窗口。内设新闻中心、生活中心、社教中心、广播中心、运营中心、新媒体中心、行政中心、技术中心等。

  (二)人员构成情况

  孝义市广播电视台行政编制0人;事业编制120人;工勤编制0名;实际123人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  孝义市广播电视台在市委、市政府的正确领导,在市委宣传部的大力支持下,紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神这条主线,扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育,以“改革创新 奋发有为”的责任感、使命感和紧迫感,扎实开展县级融媒体中心改革和建设,坚持适度超前、稳扎稳打的原则,实施“一平台两支撑一关键”的建设路径,打造全媒体宣传矩阵平台,在真融真用的实战中,不断增强全媒记者的“四力”,不断增强主流价值影响力版图,更好引导群众,服务群众。

  (四)单位决算说明

  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算16821928.50元,上年收入决算18155815.48元,与上年相比减少7.35%,减少的主要原因是发票摇奖活动项目支出减少,其中:

  一般公共预算收入16821928.50元,与上年相比减少7.35%,减少的主要原因是项目支出减少。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

  财政专户拨款收入0万元,  与上年相比保持一致。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算17034136.75 元,上年支出决算   16917937.07元,与上年相比增加0.69%,增加的主要原因是人员经费支出的正常调增。

  (二)一般公共预算支出17034136.75万元,与上年相比增加0.69%,增加的主要原因是人员经费的正常调增,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算12377979.04元,与上年相比增加10.84 %,增加的主要原因是人员经费的正常调增,其中公用支出254299.00元。

  (2)项目支出决算4656157.71元,与上年相比减少13.50%,减少的主要原因是2018年项目完成的2019年不在进行,主要项目是①驻临县扶贫第一书记生活、交通、通讯补贴和工作经费;②关于购买调频发射机及配套设备;③发票摇奖活动;④融媒体改革专家管理咨询费;⑤税金及附加;⑥关于人才培养规划;⑦融媒体平台配套房屋装修及设备购置费用;⑧传媒大厦建设项目概念方案设计费;⑨解决差额人员经费缺口;⑩关于提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金;⑪《天气预报》栏目包装费用;⑫孝义市广电传媒有限公司注册资本金,减少的主要原因是2018年项目完成的2019年不在进行。

  2、按支出功能科目划分:(1)文化旅游体育与传媒支出14382470.69元,与上年相比增减加0.23%,增加的主要原因是人员经费的正常调增;(2)社会保障和就业支出1717789.38元,与上年相比减少23.45%,减少的主要原因是2019年退休职工3人。(3)卫生健康支出467821.68元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是医疗保险费用2019年列入本科目核算;(4)住房保障支出466055.00元,与上年相比增加53.27%,增加的主要原因是2018年差额人员住房公积金从项目支出中列支,2019年从本科目列支。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出12490716.04元,与上年相比增加11.85%,增加的主要原因是人员经费的正常调增;(2)商品和服务支出4245166.71元,与上年相比增加24.36%,增加的主要原因是2019年项目支出增加;(3)对个人和家庭补助支出53454.00元,与上年相比增加135.93%,增加的主要原因是2019年增加了驻临县扶贫第一书记生活经费;(4)资本性支出245340.00元,与上年相比减少89.40%,减少的主要原因是2019年设备购置支出减少;

  (三)2019年涉及政府采购项目6个,决算资金4218876元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0 元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费0元等。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2224600.00元,主要用于2019年发票摇奖活动的奖金支出。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级中央补助地方公共文化建设专项转移支付资金340500元,主要用于下令狐综合发射台的无线覆盖运行维护支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋610.00平米,固定资产价值343235.12元;(2)车辆3辆,固定资产价值160606.00元;(3)其他固定资产价值18310006.40元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金2288400.00元,主要用于发票摇奖奖金支出。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2019年共开展发票摇奖活动12期,总计录入发票142155张,按照《孝义市发票摇奖管理暂行办法》规定,共计发放奖金2224600元。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  发票摇奖活动运行以来,在我市范围内个人消费发票50元及以上即可参加电视发票摇奖活动,每月一期,每月总奖金20万元。市民参与热度提升,逐步养成了消费索发票的习惯,促进我市各项税收增加,取得了良好的社会效益。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  发票摇奖活由孝义市人民政府批准,孝义市财政局、国税局、地税局、公证处、广播电视台等部门联合举办,发票摇奖活动运行以来,在我市范围内个人消费发票50元及以上即可参加电视发票摇奖活动,每月一期,每月总奖金20万元。群众爱国护税意识增强,消费主动索要发票积极性增加,活动得到群众的一致好评。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出20798.00元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出20780.00元,与上年相比增加0.09%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为3辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出20798元,上年决算支出20780元,与上年相比增加0.09%,增加的主要原因是公务汽车使用年限长,老旧维护费用增加,其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费20798元,与上年相比增加0.09%,增加的主要原因是公务汽车使用年限长,老旧维护费用增加。

  附件:孝义市广播电视台2019年度部门决算公开表  

     孝义市广播电视台2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 

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