一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市书画院事业性质,正科级建制,隶属孝义市宣传部.定编二名,经费形式为全额预算.主要职责任务为:
负责组织书画创作;二、负责组织书画交流活动,提高书画水平;三、定期举办书画展览,活跃人民文化生活;四、创建书画市场,促进文化产业经济效益的提高;五、创建书画市场,促进文化产业经济效益的提高;六、承办人民政府及业务主管部门
(二)人员构成情况
孝义市书画院行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实市委经济工作会议和市委统战工作会议安排部署,围绕中心、服务大局,牢牢把握“两个健康”工作主题,立足新时代、把握新要求,开拓新思路、展现新作为,强化思想政治引领,开展理想信念教育,加强基层组织建设,助力优化营商环境,积极团结引领全市广大非公有制经济人士,为决胜全面建成小康社会、建设全国一流的现代化区域性中心城市作出新的更大的贡献。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1,163,086.42元,上年收入1275404.64元,与上年相比减少8.8%,减少的主要原因是2019年项目经费减少。
一般公共预算收入116.31万元,与上年相比减少8.8 %,减少的主要原因是2019年项目经费减少。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增加变动。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增加变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算1163086.42元,上年支出决算1328499.17元,与上年相比减少8.8%,减少的主要原因是2019年项目经费减少。
(二)一般公共预算支出1163086.42万元,与上年相比减少8.8 %,减少的主要原因是2019年项目经费减少。
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1121465元,与上年相比增加12 %,增加的主要原因是正常调资,其中公用支出40622元。
(2)项目支出决算46000元,与上年相比减少76.17 %,减少的主要原因是例行勤俭节约,主要项目是①春节文化活动经费46000元。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务947574元,与上年相比减少16.55%,减少的主要原因是项目经费减少;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1076464.42元,与上年相比增加17.5 %,增加的主要原因是增人增资;(2)商品和服务支出86622元,与上年相比减少24.8 %,减少的主要原因是项目经费减少。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年孝义市书画院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计4622元。其中:办公费支出20069元、印刷费4005元、邮电费996元、差旅费0元、会议费0元、福利费13122元、日常维修费2430元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出资金0元0。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋110平米,固定资产价值150000元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值6364元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出5550元,与上年相比减少100 %。
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比减少100%。