一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市中阳楼保护开发管理委员会隶属于孝义市文物旅游开发管理中心，属于正股级全额事业单位，主要职责是研究拟定中阳楼古城保护开发总体规划和详细规划，并组织实施；研究处理中阳楼古城保护重大问题，负责中阳楼古城相关文物资源的保护、抢救、发掘、研究等工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。内设：办公室、财务室。
（二）人员构成情况
孝义市中阳楼保护开发管理委员会行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际18人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
继续推进护城河综合治理工程，改善古城环境、宜居水平。想方设法打破资金瓶颈。古城治理涉及水利、生态、文物保护、文化遗产保护、污水治理等多方面，继续积极争取上级部门的支持。同时更要积极争取外援，进一步创新投融资体制机制、合资合作新机制，积极探索APP模式，吸引社会资金、民间资本投入古城保护开发。利用好金融支持，将积极和国家开发银行、农业开发银行联手合作，采取一切可能、合规的形式，全力破解古城保护开发资金瓶颈问题。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1892256.53元，上年收入决算1618148.60 元，与上年相比增加16.94%，增加的主要原因是人员经费增加，其中：
一般公共预算收入1892256.53元，与上年相比增加16.94%，增加的主要原因是人员经费增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算1858868.61元，上年支出决算1468326元，与上年相比增加26.60%，增加的主要原因是本年度增加了福利费支出。
（二）一般公共预算支出1858868.61元，与上年相比增加26.60%，增加的主要原因是本年度增加了福利费支出，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算1858868.61元，与上年相比增加26.60%，增加的主要原因是本年度增加了福利费支出，其中公用支出31927元。
（2）项目支出决算算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出196740.40元，与上年相比减少5.71%，减少的主要原因是养老保险比例降低；（2）卫生健康支出67365元，与上年相比增加100%，增加主要原因是新增功能科目。(3)城乡社区支出1538331.13元，与上年相比增加19.87%，增加的主要原因是本年度人员经费增加;(4)住房保障支出89820元，与上年相比增加7.61%，增加的主要原因是本年度人员经费增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1826941.61 元，与上年相比增加17.43%，增加的主要原因是本年度人员经费增加；（2）商品和服务支出31927元，与上年相比增加62.15%，增加的主要原因是本年度增加了福利费的支出。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，无重点支出和重要项目支出。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值50790元。
（九）重点项目绩效情况
1、2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元，无重点项目支出。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
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