一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市金龙山风景名胜区管理委员会是事业类别，正科级建制，直属孝义市人民政府，归口宣传口。主要职责是研究拟定景区总体规划和详细规划，并组织实施；负责景区开发项目的推介和招商引资工作；配合相关部门，做好景区土地开发、环境保护、安全保障、消防、社会治安等项工作；统筹各项基础设施、公用设施的建设和管理等。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市金龙山风景名胜区管理委员会行政编制0人;事业编制8人；工勤编制0名；实际15人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我们本着加快旅游景区发展的原则，增强过紧日子的思想，合理安排和使用资金，尽量做到少花钱多办事办好事，把每一笔资金用在刀刃上，不断提高景区服务质量，逐步把景区打造成国家5A级景区。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算5324659.11元，上年收入决算2181846.04  元，与上年相比增加144.04%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　一般公共预算收入5324659.11元，与上年相比增加144.04%，增加的主要原因是项目支出增加。          政府性基金预算收入0元, 与上年相比无变化。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算5212088.11 元，上年支出决算2138127.20 元，与上年相比增加143.77%，增加的主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算支出5212088.11元，与上年相比增加143.77%，增加的主要原因是项目支出增加，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2078657.11元，与上年相比增加13.37%，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出53431.00元。

　　（2）项目支出决算3133431.00元，与上年相比增加928.50%，增加的主要原因是本年度增加了项目任务，主要项目是①园林绿化管护费；②文昌阁整修项目费；③干部驻村工作队专项经费。

　　2、按支出功能科目划分：(1)社会保障和就业支出169,344.76元，与上年相比增加6.43%，增加的主要原因是人员经费增加。(2)卫生健康支出58619.00，与上年相比增加了100%，增加的主要原因是新增功能科目。（3） 城乡社区支出4,905,965.35元，与上年相比增加160.30%，增加的主要原因是本年度人员经费增加以及项目经费增加。(4)  住房保障支出78159.00元，与上年相比增加7.97%，增加的主要原因是本年度人员经费增加。

　　2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2025226.11  元，与上年相比增加31.33%，增加的主要原因是本年度人员经费增加；（2）商品和服务支出3073072.00元，与上年相比增加798.76%，增加的主要原因是项目支出增加；（3）资本性支出113790元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是新增了设备购置。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金3133431  元，主要用于园林绿化管护费支出1925443元、文昌阁整修维护费894765元、4A整改维修费308877元、干部驻村工作队专项经费4346元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，无上级专项转移支付资金。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值171950元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金2820208元，主要用于园林绿化管护费支出1925443元、文昌阁整修维护费支出894765元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化原因。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0    辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。

　　附件：孝义市金龙山风景名胜区管理委员会2019年部门决算公开表 

　　　　　孝义市金龙山风景名胜区管理委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表