一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　主要职责：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传，文艺活动组织文艺工作相关培训。

　　我馆有22名在职人员，其中高级职称8人，中级职称7人。下设办公室、财务室、美术部、舞蹈部、摄影部、非遗部、声乐部。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市文化馆行政编制0人;事业编制10人；工勤编制0名；实际22人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　一是加强党支部阵地建设。继续抓好免费开放、下乡辅导等工作，完成好上级交待的随机性工作任务，完善文化志愿者服务队伍和充分发挥文化志愿者作用。

　　二是举办第五届“民生幸福 美丽吕梁”群众摄影艺术展、“歌唱希望 放飞梦想”孝义市第二届农民歌手大赛、“全市基层文艺骨干业务技能培训班”、继续加大数字化文化馆和文化馆总分馆建设力度，指导分馆有序开展各类培训和活动，推进各街道基层文艺骨干业务技能培训分班和孝义传统皮影剧目恢复。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算3365427.55元，上年收入决算2659329.60元，与上年相比增加26.55%，增加的主要原因是是工资正常晋升、群众文化活动增加，其中：

　　一般公共预算收入336.54万元，与上年相比增加26.55%，增加的主要原因是是工资正常晋升、群众文化活动增加。                               

　　政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算3348310.58元，上年支出决算2906011.23元，与上年相比增加15.22 %，增加的主要原因是工资正常晋升、群众文化活动增加。

　　（二）一般公共预算支出334.83万元，与上年相比增加15.22%，增加的主要原因是工资正常晋升、群众文化活动增加，其中：      

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算2788772.9元，与上年相比增加11.85%，增加的主要原因是工资正常晋升，其中公用支出198815.68元。

　　（2）项目支出决算559537.68元，与上年相比增加35.56%，增加的主要原因是群众文化活动增加，主要项目是①2019年免费开放经费②非遗保护经费，增加的主要原因是群众文化活动增加。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出2844242.67元，与上年相比增加14.84%，增加的主要原因是工资正常晋升，群众文化活动增加；（2）社会保障和就业支出277406.03元，与上年相比减少10.05%，减少的主要原因是比例调整；（3）住房保障支出129531元，与上年相比增加7.03%，增加的主要原因是工资正常晋升；（4）卫生健康支出97130.88元，此科目为2019年新增科目。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2567327.22元，与上年相比增加8.83%，增加的主要原因是工资正常晋升；（2）商品和服务支出718353.36元，与上年相比增加49.36 %，增加的主要原因是群众文化活动增加；（3）对个人和家庭的补助支出22630元，与上年相比无增减变化；（4）资本性支出40000元。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况 

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋1050平米，固定资产价值756399元；（2）车辆1辆，固定资产价值44395元；（3）其他固定资产价值876740元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8649元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出10034元，与上年相比减少13.80%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，其中公务用车购置费0 元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费8649元，与上年相比减少13.80%,减少的主要原因是厉行节约开支。

　　附件：1、孝义市文化馆2019年部门决算信息公开表

　　         2、孝义市文化馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表