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孝义市文化和旅游局2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门,为正科级,加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划,指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展,对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理,推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
  (二)人员构成情况
  孝义市文化和旅游局行政编制8人;事业编制5人;工勤编制1名;实际14人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员10人,其中:离休1人,退休9人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1、加快推进现代公共文化服务体系建设
  (1)推动落实公共文化服务孝义标准。
  (2)探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。
  (3)不断丰富公共文化服务产品供给。
  (4)强化人才保障。
  2、实施优秀传统文化传承工程
  (1)加大非遗保护力度。
  (2)实施乡村文化记忆工程。
  (3)做好非遗图书编撰剧目创作工作。
  3、推动文旅产业融合发展
  (1)加强项目谋划。
  (2)推动非遗文化和演艺进景区。
  (3)加快特色文创产品开发。
  4、加强文物保护工作
  (1)明确乡镇街道属地管理责任。
  (2)建立风险提示函制度。
  (3)协调建立文物工作联席会议制度。
  5、规范文化旅游市场秩序
  (1)加强文化旅游市场综合执法。
  (2)统筹实施文化旅游执法专项行动。
  (3)加强市场安全防范管理。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算14292812.22元,上年收入决10751555.77元,与上年相比增加32.93%,增加的主要原因是增加了文物旅游等项目资金,其中:
  一般公共预算收入14001712.22元,与上年相比增加40.98%,增加的主要原因是增加了文物旅游等项目资金。                         
  政府性基金预算收入291100元, 与上年相比减少64.5%,减少的主要原因是资助城市影院资金和农家书屋采购资金划转至宣传部。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算6756202.98元,上年支出决算10601984.35元,与上年相比减36.27%,减少的主要原因是部分项目正在实施当中未结算。
  (二)一般公共预算支出5986202.98元,与上年相比减少38.45%,减少的主要原因是部分项目正在实施当中未结算,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算1832615.22元,与上年相比增加9.95%,增加的主要原因是人员工资正常调整,其中公用支出119937元。
  (2)项目支出决算4923587.76元,与上年相比减 44.89%,减的主要原因是项目经费支出减少。主要项目是:①文物补助资金1500000元;②文化产业引导奖励资金1000000元;③文物旅游厕所191100元;减少的主要原因是部分项目正在实施当中未结算。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5986202.98  元,与上年相比减 38.44%,减少的主要原因是部分项目正在实施当中未评审结算;(2)社会保障和就业支出165598.36元,与上年相比减12.9%,减的主要原因是养老金比例调整;(3)住房保障支出76416元,与上年相比增加6.26%,增加的原因是工资正常调整。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1712678.22  元,与上年相比增加12.91%,增加的主要原因是人员工资正常调整;(2)商品和服务支出119937元,与上年相比减少1.69%,减少的主要原因是节约开支减少经费支出。(3)对个人和家庭的补助0元,与上年相比保持一致
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金26550元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计119937元。其中:办公费支出8255元、印刷费0元、邮电费9534.28    元、差旅费1211元、会议费0元、福利费20037元、维护费8253.22元、公务用车运行维护费12000元、其他交通费59100元、其他商品1546元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元,我单位无重点支出和重要项目支出情况。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位无转移支付资金 。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值107300元;(3)其他固定资产价值415489元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  201 9 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元,与上年相比减50%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为2辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出12000元,上年决算支出24000元,与上年相比减50%,1辆车未使用,其中公务用车购置费0元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费12000元,与上年相比减50%,减少的原因其中1辆车未使用。

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