一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市艺术学校于2004年创办，现有总编制50人，实有30人，由于生源不足，由主管单位孝义市文广新局对30名教职员工进行统一安排，分别安排于局办公室，非物质文化遗产博览园，民间艺术研究院及孝义市歌舞剧院。
各部门现状
（1）局办公室人员依照上级领导安排，紧紧围绕市局各时期中心任务的安排部署，及时抓好了各项衔接、协调、综合和服务等方面工作。负责各项文件的起草，打印；对上级公文的领导批复进行安排部署。
（2）非物质文化遗产博览园人员在非遗办公室的统一领导下进行各传承人的考勤签到，并对各传承项目的展品进行保护及环境的维持，对一些大型活动的秩序维持及会场的各项服务措施。
（3）民间艺术研究院人员负责本院办公室的日常事务，并服从上级领导的安排，对于一些活动的安排互动调剂。
（4）孝义市歌舞剧院人员负责剧院领导安排及一些日常事务，并对领导安排的各项演出圆满完成获得一定好评。
今后根据局部署的领导安排下积极努力完成各项任务，围绕“办文、办事、办会”三大工作职责服从领导安排并协调好各部门领导安排的工作，更好地树立窗口形象，更好地发挥协调与服务职能，更好地开拓创新和持续发展。
（二）人员构成情况
孝义市艺术学校单位行政编制0人;事业编制30人；工勤编制0名；实际30人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三）本决算年度的主要工作任务
1、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会及省、市，按照省、市、关于局领导工作的总体部署和要求，紧紧围绕本工作的实际，以加强党的执政能力建设为重点，以创建工作先进单位为载体，认真抓好工作，全面推进各部门的思想、组织、作风和制度建设，切实提高各部门工作的整体水平，发挥更大作用。
2、各部门安排计划
（1）局办公室人员服从上级领导安排负责领导安排的行政事务、日常工作安排管理工作；登记、转发、催办领导批阅件，办理具体事务中遇有问题，向分管领导或主要领导请示。加强本部门、单位的工作联系和协调。
（2）非物质文化遗产博览园人员在今后的工作中进一步加大对非物质文化遗产保护宣传力度，积极开展对我市非物质文化遗产重点项目保护成果宣传，增加民众保护意识。同时我们还要深入挖掘名录项目的多重价值，发挥其在文化传承和创新，满足人民群众精神文化需求，提高民族文化素质以及对外文化交流等方面的积极作用。并在非遗办公室的统一领导下进行各传承人的考勤签到，并对各传承项目的展品进行保护及环境的维持，对一些大型活动的秩序维持及会场的各项服务措施。
（3）民间艺术研究院服从上级领导工作的安排部署，对日常事务中遇到的问题进行安排部署联系协调。
（4）孝义市歌舞剧院根据上级领导安排指示进行一些演出活动，并对剧院日常事务及活动组织安排协调。
3、整体规划
在2016年我校人员将全面服从上级领导安排部署，与部门紧密配合，听从上级指挥全面完成领导交待的任务，并负责组织协调出现的各种问题。
展望未来，今后的工作重点应是什么，值得我们每个人深思和探索。只要我们“全面提高自己综合素质，调动一切积极因素，服从领导安排，依靠群众，放手让一切劳动、知识、技术、管理的活力竞相迸发”。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算2755927.76元，上年收入决算2386337.72元，与上年相比增加15.48 %，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。其中：财政拨款2755927.76元，与上年相比增加15.48 %，增加的主要原因是2018年正常调资，人员经费的增加。
一般公共预算收入2755927.76元，与上年相比增加15.48 %，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算2795233.76元，上年支出决算2347031.72元，与上年相比增加19.09%，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。
（二）一般公共预算支出2795233.76元，2018年基本支出决算2347031.72元，与上年相比增加19.09%，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）2019年基本支出决算2795233.76元，2018年基本支出决算2347031.72元，与上年相比增加19.09%，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。其中公用支出0元。
（2）项目支出决算0元，与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分：
（1）2019其他普通教育支出2273314.24元，2018其他普通教育支出1914788.84元，与上年相比增加18.72 %，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。
（2）2019年社会保障就业支出294883.36元，2018年社会保障就业支出312722.88元，与上年相比减少5.72%，减少的主要原因是2019年单位养老保险比例由原来的20.00%调减16.00%。
（3）2019年住房保障支出129744.00元，2018年住房保障支出119520.00元，与上年相比增加8.53%，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。
3、按支出经济分类划分：
（1）2019年工资福利支出2665489.76元，2018年工资福利支出2227500.72元，与上年相比增加19.65%，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。2018年取暖补贴列入津贴补贴。
（2）2019年对个人和家庭补助129744.00元，2018年对个人和家庭补助119520.00元，与上年相比增加8.53%，增加的主要原因是2019年正常调资，人员经费的增加。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费0元，与上年相比保持一致。
晋公网安备 14118102000103号