一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市东风剧院是主管文艺演出工作的市政府组成部门直属机构，主要职责是：

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,并指导、监督各种演出和表演;

　　2.统筹管理文艺演出队伍的思想建设、业务培训和继续深造工作;

　　3.指导和管理全市文艺表演工作与艺术教育工作;提供现代化新科技的硬件和软件，以便更好的服务于人民大众;为孝义的文化事业添砖加瓦;

　　4.完成市政府交办的各种演出及其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市东风剧院事业编制12人；实际12人；

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1.贯彻执行党和国家有关演出的方针，结合我市实际，提出贯彻落实办法，并组织、监督实施;

　　2.负责和指导全市演出和表演条件装备及信息化建设;

　　3.负责全市的演出及表演;负责举办市里的大型工作事务;

　　4.对剧院的建设、管理进行检査指导;对硬件的运行情况进行检查、维修;做好配件的配置和订购工作、负责对在职人员的培训深造等工作。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算10414016.27元，上年收入决算 1193774.80元，与上年相比减少12.8%，减少的的主要原因是人员减少，

　　其中：

　　一般公共预算收入104.10万元，与上年相比增加50.05%，增加（减少）的主要原因是本年度项目结算增加。

　　政府性基金预算收入50万元, 比上年减少100%，减少的主要原因本年度无政府性基金安排。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算1252687.04元，上年支出决算 746503.80元，与上年相比增加67.81%，增加的主要原因是增加项目。

　　（二）一般公共预算支出1002687.04元，与上年相比增加44.54%，增加的主要原因是增加项目。

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算637187.04元，与上年相比增加1.75%，增加的主要原因是人员调资，其中公用支出0 元。

　　（2）项目支出决算615500.00元，与上年相比增加411.64%，增加的主要原因是项目结算增加所致。

　　2、按支出功能科目划分：（1）文化体育传媒支出892372.48 元，与上年增加52.94%，增加的主要原因人员调资；（2）社会保障和就业支出元84677.56，与上年相比减少48.1%，减少的主要原因是上年有补缴费用；（3）卫生健康支出25637.00元，比上年增加25637.00元，增加原因为本年度医保在此功能科目中体现。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出 637187.04 元，与上年相比增减1.75%，增加的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出615500.00元，与上年相比增加411.64%，增加的主要原因是增加项目结算增加所致。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0 元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019 年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，孝义市东风剧院未收到上级专项转移支付资金。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　1、2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减变化。其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　209年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　附件：1.孝义市东风剧院2019年部门决算公开表 

　      　2.孝义市东风剧院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表