一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市博物馆位于山西省孝义市永安路，1984年成立，兴建于1987年，是一座收藏、研究皮影、木偶艺术的专题博物馆。
总投资170万元，占地面积近1万平方米。展厅分皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列。
馆内收藏和陈列明清时期和现代的孝义皮影、木偶以及全国各地的皮影木偶实物。我馆内珍藏的主题是皮影、木偶。馆内收藏了大量的中国明、清时期孝义一带皮影、木偶和外地皮影木偶的实物。馆藏分为综合、皮腔纸影、碗碗腔纱影、木偶陈列、古代皮影等，其中木偶采用戏台实体进行展出。
（二）人员构成情况
博物馆单位行政编制0人;事业编制16人；工勤编制0名；实际 16人；长期聘用临时工0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、继续做好皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅的展览和维护工作，全面保障文物安全。
2、继续加大免费开放宣传力度。
3、做好木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮工作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2019年收入决算4350354.36元，上年收入决算2263032.24元，与上年相比增加了92.24%，增加的主要原因：一是由于经费调整和正常调资。二是由于布展项目经费增加了一百五十万元。其中：
一般公共预算收入435.04万元，与上年相比增加了92.24%，增加增加的主要原因：一是由于经费调整和正常调资。二是由于布展项目经费增加了一百五十万元。
政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算2659344.36元，上年支出决算2281751.24元，与上年相比增加了16.55%，增加的主要原因是由于经费调整和正常人员调资。
（二）一般公共预算支出265.93万元，与上年相比增加16.55%，增加的主要原因是由于经费调整和正常人员调资。
其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
基本支出决算1843044.36元，与上年相比增加8.73%，增加主要原因是由于经费调整和正常人员调资。
（1）其中公用支出24542.00元。
（2）项目支出决算816300.00元，与上年相比增减31.64%，增加的主要原因是由于维修费、日常列支经费增加。主要项目是：①用于皮影展演厅、木偶展演厅、木偶电视系列剧外景和内景影棚、文物展厅以及木偶皮影戏专用舞台实体陈列的大、小型修缮②临时工劳务费、③其它日常列支经费。增加的主要原因是由于维修费、日常列支经费增加。
按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比增减0%，无增减变化；（2）外交0元，与上年相比增减0%，无增减变化。
2、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1465266.04元，与上年相比增加7.02%，增加的主要原因由于经费调整和正常人员调资。（2）商品和服务支出840842.00元，与上年相比增加43.32%，增加的主要原因是增加的主要原因是由于本年维修费、日常列支经费增加。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计0元。
其中：办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况；（1）房屋2862.80平米，固定资产价值1902600.00元；（2）车辆1辆，固定资产价值20000.00元；（3）其他固定资产价值210813.00元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元，与上年相比无增减变化。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无增减。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化；，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。
晋公网安备 14118102000103号