一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　按照精简、统一、效能的原则，设置三个办事机构；

　　1、党政综合办公室

　　承担党委、人大、办事处交办的各项日常工作。

　　2、经济发展办公室

　　负责人农业、工业、林业、水利与第三产业、招商引资、 公有资产管理等项工作。

　　3、社会事务办公室

　　负责综治、信访、民政、司法、科技、教育、文广、体育、卫生、人口、计生、民族、宗教等各项工作。

　　所属事业单位

　　1、社区（农村）综合便民服务中心

　　将农业综合服务中心、财政经济服务中心、社会治安综合治理中心、文化服务中心、社区管理服务中心整合，组建社区（农村）综合便民服务中心。开展农业、林业、水利、财政、农经、乡企、统计、民政、综治、文化、广电、社区等相关业务一窗式受理。

　　2、计划生育服务中心

　　具体组织实施上级有关计划生育的法律、法规、规章；组织开展计划生育宣传教育，负责各社区计划生育干部的培训等各项工作。

　　3、安全生产监督管理中心

　　依法监督矿山和工商贸企业招待安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全监督管理等各项工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市新义街道办事处单位行政编制30人;事业编制68人；工勤编制1名；实际112人；长期聘用临时工10人。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我办事处，本着压缩基本支出的原则，对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算26936712.35元，上年收入决算38653445.2元，与上年相比减少30.31%，减少的主要原因是项目及社区建设减少，其中：

　　一般公共预算收入13830717.4万元，与上年相比增加21.73%，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。                  

　　政府性基金决算收入0万元, 与上年相比持平。

　　财政专户拨款收入26936712.35万元, 与上年相比减少30.31%，减少的主要原因是项目及社区建设减少。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算24926775.35元，上年支出决算38653445.2元，与上年相比减少35.51%，减少的主要原因是压缩单位公用经费及项目支出减少。

　　（二）一般公共预算支出13830717.40万元，与上年相比增加21.73%，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资，其中： 

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算15998724.35元，与上年相比增加18.29%，增加的主要原因是单位人员调资，其中公用支出元。

　　（2）项目支出决算8928051.00元，与上年相比减少64.47%，减少的主要原因是煤改气、社区建设及城乡公共设施项目支出减少。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务13830717.40元，与上年相比增加21.73%，增加的主要原因是单位人员调资；（2）社会保障和就业支出7276380.15元，与上年相比减少1.67%，减少的主要原因是残疾人发放数量减少；（3）医疗卫生和计划生育支出354231.80元，与上年相比减少0.19%，减少的主要原因是计生人员变动；（4）城乡社区支出2426623.00元，与上年相比减少82.99%，减少的主要原因是社区公共设施项目投资减少；（5）农林水支出464594元，与上年相比减少66.67%，减少的主要原因是一事 一议资金减少；（6）住房保障574229元，与上年相比增加10.69%，主要原因是单位人员缴纳资金增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出13761012.67元，与上年相比增加1.74%，增加的主要原因是单位人员调资；（2）商品和服务支出3381139.68元，与上年相比增加30.81%，增加的主要原因是劳务费支出的增长；（3）对个人和家庭的补助支出6486289元，与上的相比减少34.57%；减少的主要原因是社保及一事一议资金的减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目128个，决算资金164236.00元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况 

　　2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2174600.38元。其中：办公费支出175032.00元、印刷费102626.00元、邮电费14160.00元、差旅费12790.00元、会议费0元、福利费0元、水费24880.30元，取暖费99552.00元，劳务费1424778.98元，主要用于单位临时工工资、保洁费用、公路养护、封山禁路等费用，日常维修费18090.00元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出8928051.00元，主要用于社保支出6036834.00元，城乡社区公共设施支出2426623.00元，农林水支出464594.00元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金386344.00元，主要用于村级转移支付资金及村主干工资支出。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋20217.06平米，固定资产价值20144588.48元；（2）车辆5辆，固定资产价值367180.28元；（3）其他固定资产价值0元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出100239.40元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出103743.69元，与上年相比减少3.38 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为5辆，财政拨款决算支出100239.40元，上年决算支出103743.69元，与上年相比减少3.38 %,减少的主要原因是单位公务用车的减少。