（一）部门主要职责及机构设置情况

　　1、部门机构设置

　　驿马乡地处孝义市西南部，全乡有行政村38个，人口13000余人，土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构：驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。

　　2、驿马乡政府的职责

　　（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

　　（2）制定组织实施乡村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

　　（二）人员构成情况

　　驿马乡人民政府行政编制18人;事业编制30人；工勤编制0名；实际48人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　在乡党委的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论，解放思想，对标一流，做深农村改革，做优生态环境，做好发展文章，做精民生之事，做新社会治理，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。主要从以下五个方面做好今年的工作：

　　（1）加大生态环境治理力度,厚植驿马“绿水青山”发展优势。（2）加快经济发展方式转变,做实驿马“绿水青山”发展优势。（3）深化集体产权制度改革,放大驿马“绿水青山”发展优势。（4）创新社会治理格局体系,拓展驿马“绿水青山”发展优势。（5）回应社会关切改善民生,用好驿马“绿水青山”发展优势。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算12519011元，上年收入决算12535698元，与上年相比减少0.13%，减少的主要原因是本年无核桃林路等支出，其中：

　　一般公共预算收入12519011万元，与上年相比减少0.13%，减少的主要原因是本年无核桃林路等支出。                               

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算12519011元，上年支出决算12535698元，与上年相比减少0.13%，减少的主要原因是本年无核桃林路等支出。

　　（二）一般公共预算支出12294011万元，与上年相比减少0.13%，减少的主要原因是本年无核桃林路等支出，其中：      

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算6313523元，与上年相比增加38.15%，增加的主要原因是正常的增人增资，其中公用支出307131元。

　　（2）项目支出决算5980488元，与上年相比减少24.6%，减少的主要原因是本年无核桃林路等支出，主要项目是①第一书记经费87500元，②救灾款700000元，③民政残疾人生活和残联护理补贴147930元，④道路转移支付10239元，⑤税收奖补550000元，⑥村级一事一议756100元，⑦退职主干补助98600元，⑧村主干工资2465800元，⑨村级转移支付1164319元。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出5230724元，与上年相比增加34.2%，增加的主要原因是单位增人增资；（2）社会保障和就业支出628273元，与上年相比减少38.87 %，减少的主要原因是将行政事业单位医疗列入卫生健康支出，养老比例降低，自然灾害生活补助列入灾害防治及应急管理支出；（3）卫生健康支出467436元，与上年相比增加78.66%，增加的主要原因是行政事业单位医疗列入；（4）城乡社区支出560239元，与上年相比减少78.68%，减少的主要原因是本年无核桃林路等工程支出；（5）农林水支出4484819元，与上年相比减少0.78%，减少的主要原因是村级一事一议补助的减少；（6）住房保障支出222520元，与上年相比增加10.54%，增加的主要原因是增人增资；（7）灾害防治及应急管理支出700000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是自然灾害生活补助列入。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5398198元，与上年相比增加24.95%，增加的主要原因是正常增人增资；（2）商品和服务支出307131元，与上年相比增加19.91%，增加的主要原因是将福利费纳入了其中；（3）对个人和家庭的补助5832582元，与上年相比增加46.69%，增加的主要原因是村主干工资调增，救灾款增加，税收奖补增加；（4）基本建设支出756100元，与上年相比减少81.02%，减少的主要原因是本年无核桃林路工程支出和一事一议项目、办公设备购置的减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目10个，决算资金86642元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况 

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计307131元。其中：办公费支出60333元、福利费54598元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费80000元、其他交通费用97200元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金24300元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金10239元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金1164319元，主要用于各村事务方面支出。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋18689平米，固定资产价值34337647.07元；（2）车辆6辆，固定资产价值496266元；（3）其他固定资产价值4449350.8元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　1、预算绩效管理工作开展情况。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果。

　　3、部门评价项目绩效评价结果。 

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出95000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出95000元，与上年相比保持一致，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出15000元，上年决算支出15000元，与上年相比保持一致，国内公务接待92批次和人数1780人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为6辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出80000元，上年决算支出80000元，与上年相比保持一致，其中公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费80000元，与上年相比保持一致。

　　附件1：孝义市驿马乡人民政府2019年部门决算公开表

　　附件2：孝义市驿马乡人民政府2019年三公经费公开表