一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

　　（二）人员构成情况

　　梧桐镇单位行政编制23人;事业编制33人；工勤编制0名；实际67人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

　　2、关注民生、改善民生。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算18686275.65元，上年收入决算25284514.24元，与上年相比减少26.1 %，减少的主要原因是本年度项目减少，其中：

　　一般公共预算收入16913475.65万元，与上年相比减少30.39 %，减少的主要原因是本年度项目减少。

　　财政专户拨款收入1772800万元, 与上年相比增加79.39%，增加的主要原因是上年幼儿园为后半年收入。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算18892098.65元，上年支出决算25004514.24元，与上年相比减少24.45 %，减少的主要原因是本年度项目减少。

　　（二）一般公共预算支出17,931,998.65元，与上年相比减少25.33%，减少的主要原因是本年度项目减少，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算9688240.65元，与上年相比增加18.09%，增加的主要原因是本年度人员调动和增资，其中公用支出1812804元。

　　（2）项目支出决算8243758元，与上年相比减少50.93%，减少的主要原因是本年度项目减少，主要项目是①办公用房填平补齐工程，②建党第一址道路工程，③金晖湖管理费用，④分布式光伏发电项目工程，⑤金晖小学改造工程，⑥梧桐新区一事一议工程，⑦建制镇示范试点项目。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7788973元，与上年相比增加17.55%，增加的主要原因是本年度人员调动和增资；（2）社会保障和就业支出1040345.65元，与上年基本持平；（3）医疗卫生与计划生育支出749659元，与上年相比增加51.98%，增加的主要原因本年度人员增资；（4）城乡社区支出支出2019674元，与上年相比减少71.53%，减少的主要原因是上年有开发区办公经费并入；（5）农林水支出5996804元，与上年相比减少29.05%，减少的主要原因是建制镇示范项目资金减少;（6）住房保障支出336543元，与上年相比增加8.84%，增加的主要原因是人员正常调资。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7875436.65元，与上年相比增加19.46%，增加的主要原因是人员正常调资；（2）商品和服务支出1812804元，与上年相比减少38.15%，减少的主要原因上年开发区办公经费并入；（3）对个人和家庭的补助227280元，比上年减少90.05%，减少的主要原因是补助项目减少了；（4）其他资本性支出8016478元，比上年增加100%，增加的主要原因是与其他资本性支出增加。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1812804元。其中：办公费支出356606元、印刷费112370元、电费124348元、邮电费21400元、差旅费15105元、维修费7100元、租赁费2100元、培训费6390元、公务接待费38207元、劳务费662820元、福利费55970元、公务用车运行维护费43121.39元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金8805235元，主要用于①办公用房填平补齐工程225000元，②残疾人生活补助227280元，③建党第一址道路工程83797元，④金晖湖管理费用272954元，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用89400元，⑥分布式光伏发电项目工程1000000元，⑦金晖小学改造工程710000元，⑧建党第一址工程款200000元，⑨梧桐新区一事一议工程193100元，⑩建制镇示范试点项目3600000元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金882999元，主要用于村级运行支出；计生转移支付50900元，主要用于计生运行支出。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋5335.9平米，固定资产价值3,271,801.39元；（2）车辆6辆，固定资产价值545927元；（3）其他固定资产价值6729910.19元。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出81328.39元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出159731.47元，与上年相比减少49.08 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出38207元，上年决算支出57932元，与上年相比减少34.05 %,减少的主要原因是今年公务接待批次减少。国内公务接待批次98批，国内公务接待批次人数1200人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费