一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市西辛庄镇人民政府属于行政单位，下设便民服务中心、安监中心、计生中心；地处孝义市西部山区，全镇有行政村36个。

　　（二）人员构成情况

　　我镇行政编制23人（其中工勤编制2人），事业编制27人。实际62人，遗属3人，长期聘用临时工28人。

　　离退休人员28人，离休人员0人、退休28人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1.以关注民生改善民生，脱贫攻坚为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。2.以推进农业产业化，优化镇域产业结构，优化镇域产业布局为工作重点，壮大农村集体经济，实现我镇绿色转型发展，开创我镇经济发展新局面。3、积极推动采煤沉陷区治理，切实改善人居环境。4、全面开展扫黑除恶专项斗争，推动社会治理创新。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算16516402.09元，上年收入决算15700448元，与上年相比增加5.20 %，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。

　　其中：一般公共预算收入16516403.09元，与上年相比增加5.20 %，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年没有基金收出。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算16321402.09元，上年支出决算15700448元，与上年相比增加3.96 %，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资。

　　（二）一般公共预算支出16516402.09元，与上年相比增加3.96%，增加的主要原因是增加的主要原因是单位人员调资及补发工资，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算7166321.09元，与上年相比增加21.33 %，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资，其中公用支出935699元。（2）项目支出决算9155081元，与上年相比减少6.52%，减少的主要原因是煤改气、环境卫生整治、植树造林等基本建设项目的支出减少。主要项目是①党员教育经费，②残疾人生活和护理补贴，③救灾款，④村级转移支付、村干部工资及退职主干补助，⑤办公设备购置，⑥核桃林路，⑦环境卫生整治，⑧政府、学校、敬老院等修缮，⑨植树造林及管护。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出6603949.69元，与上年相比增加36.37%，增加的主要原因是单位人员调资及补发工资；（2）社会保障和就业支出743163.46元，与上年相比减少4.82%，减少的主要原因是对个人和家庭补助减少；（3）医疗卫生与计划生育支出437169.94元，与上年相比增加35.45%，增加的主要原因是人主要是人员经费支出增加；（4）城乡社区支出4711607元，与上年相比减少35.45%，减少的主要原因是环境卫生整治、植树造林、学校及政府修缮等项目支出资金减少；（5）农林水支出3534294元，与上年相比增加9.38%，增加的主要原因是本年度增加了村级转移支付经费、退职主干工资；（6）住房保障支出271218元，与上年相比增加18.58%，增加的主要原因是单位人员缴纳资金增加；（7）其他支出0元，与上年相比减少100%，减少的主要原因是本年度无用于社会福利的彩票公益金支出。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6052912.09元，与上年相比增涨21.82%，增涨的主要原因是正常的人员调资、增加伙食补助等；（2）商品和服务支出968999元，与上年相比减少1.79%，减少的主要原因是减少日常办公费等项目支出；（3）对个人和家庭的补助4034284元，与上年相比增加9.65%，增加的主要原因是对个人家庭生活补助增加。（4）基本建设支出4551809元，与上年相比减少24.96%，减少主要原因是本年度环境卫生整治、办公设备购置、学校及政府修缮等项目的支出减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计935699元。其中：办公费支出268072元、印刷费12100元、水费32160元、电费69345.19元、邮电费45613.28元、取暖费65000元、维护费24715、会议费13200、培训费25213元、劳务费69691.78元、福利费62367元、公务用车运行维护费106421.55元、其他交通费用114300元、其他商品和服务支出27500元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级道路转移支付资金45207元，主要用于道路维护支出；级转移支付资金1095964.00元，主要用于村级运行支出；计生转移支付33300元，用于计生日常运行支出。

　　2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出106421.55元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出211363元，与上年相比减少49.65 %，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出23183元，与上年相比减少100 %，减少原因是压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为5辆，本年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费106421.55元，与上年相比减少43.45%,减少原因是减少了公务用车。

　　附件：孝义市西辛庄镇人民政府2019年部门决算公开表