一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
中阳楼街道地处城郊结合部，境域面积20.4平方公里，辖14个行政村、10个社区，居住人口达60000余人，成立一办三中心。
综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。
便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。
安监中心：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。
（二）人员构成情况
中阳楼街道办事处行政编制22人；事业编制39人；实际在岗人员86人；长期聘用临时工8人；遗属人员1人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
（三）本决算年度的主要工作任务
健全管理制度，强化资金绩效管理。加大财政资金统筹力度，整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2019年收入决算31872914.42元，上年收入决算33972510元，与上年相比减少6.18 %，减少的主要原因是部分项目减少，其中：
一般公共预算收入31872914.42元，与上年相比减少6.18%，减少的主要原因是部分项目减少。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算 28388914.42元，上年支出决算34572510元，与上年相比减少17.88 %，减少的主要原因是部分项目减少。
（二）一般公共预算支出28388914.42元，与上年相比减少17.88%，减少的主要原因是部分项目减少，其中：
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算10993900.42元，与上年相比增加16.43 %，增加的主要原因是调资增资，其中公用支出1347221元。
（2）项目支出决算17395014元，与上年相比减少30.78 %，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①临县第一书记经费②社区租赁费③社区取暖费④初中和小学教学楼工程⑤残疾人生活和护理补贴⑥失地农民生活补助⑦社区卫生服务中心业务用房⑧计生转移支付⑨社区经费⑩道路转移支付⑪广场体育场占西关占地费⑫环保局占楼东包产费⑬在乡老山参战人员生活补贴⑭宗教活动场所清洁取暖改造费⑮新庄养殖区拆迁清运费⑯桥北村公坟遗留问题⑰社区装修费⑱村级一事一议补助⑲村级转移支付⑳村干部报酬㉑退职主干报酬。减少的主要原因是项目减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务9325023元，与上年相比增加9.5%，增的主要原因是部分项目增加；（2）教育支出1000000 元；（3）社会保障和就业支出12384197.84元，与上年相比减3.45%，减的主要原因是部分项目减少；（4）卫生健康支出1201116.58元，与上年相比减54.48%，减的主要原因是部分项目减少；（5）城乡社区支出2446192元，与上年相比减26.07%，减的主要原因是部分项目减少；（6）农林水支出1606566元，与上年相比增8.08%，增的主要原因是部分项目增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9636239.42 元，与上年相比增11.08 %，增的主要原因是调资增资；（2）商品和服务支出2435823元，与上年相比增2.65 %，增的主要原因是部分费用增加；（3）对个人和家庭的补助支出13167442元，与上年相比减31.26 %，减的主要原因是部分项目减少；（4）资本性支出3149410元，与上年相比减27.92 %，减的主要原因是部分项目减少。
（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0 元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1347221元。其中：办公费支出124394元、印刷费104090元、水费9809.6元、电费7396元、邮电费15000元、租赁费53073元、培训费13913元、专用材料费21860元、劳务费348860元、委托业务费29170元、福利费105367元、公务用车运行维护费114294元、其他交通费99025元、其他商品和服务支出300969元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金11182056元，主要用于失地农民生活补助支出。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级道路专项转移支付资金70310元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金705061元，主要用于村级组织运行及村干部报酬；计生转移支付资金49750元，主要用于计生活动运行。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋5205平米，固定资产价值12803567.38元；（2）车辆6辆，固定资产价值594546元；（3）其他固定资产价值2208393.5元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出114294.4元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出122368.6元，与上年相比减6.6 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年保持一致。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为6辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出114294.4元，上年决算支出122368.6元，与上年相比减6.6 %，减少的原因是缩减三公经费支出。其中公务用车购置费 0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费114294.4元，与上年相比减6.6 %,减少的原因是缩减三公经费支出。
晋公网安备 14118102000103号