一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　南阳人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

　　（二）人员构成情况

　　南阳乡人民政府行政编制20人；事业编制22人；实际45人；长期聘用临时工17人。

　　离退休人员23人，退休23人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　2019年南阳乡全年主要工作为：1.以关注民生，改善民生为主要工作，将各项惠民措施落到实处;2.以保稳定，求发展为目标，大力招商引资，把南阳乡建设成美丽富饶的新南阳。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算16283486.28元，上年收入决算14577719元，与上年相比增加11.7%，增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程，其中：

　　一般公共预算收入16283486.28万元，与上年相比增加11.70%，增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算16783486.28元，上年支出决算14377719元，与上年相比增加16.73 %，增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程。

　　（二）一般公共预算支出16783486.28万元，与上年相比增加16.73%，增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程，其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算6396865.68元，与上年相比增加28.38%，增加的主要原因是机关日常费用增加，其中公用支出1053271.16元。

　　（2）项目支出决算10386617元，与上年相比增加10.56%，增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程，主要项目是：

　　①卫生院等改扩建工程500000元;

　　②绿化工程2000000元;

　　③引黄工程、白上线工程3800000元;

　　④达苏等村监控安装工程549000元;

　　⑤村级转移支付、村主干报酬2490000元

　　⑥敬老院供热改造工程、机关纪检改造工程700000元等。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8064449元，与上年相比增加96.2%，增加的主要原因是人员增加和绿化工程项目；（2）社会保障和就业支出514879.68元，与上年相比减少15.25%，减少的主要原因是机关事业基本养老保险缴费比例下调；（3）卫生健康支出367677元，与上年相比减少24.13%，减少的主要原因是2019年减少卫生健康类支出项目工程；（4）城乡社区支出4461174元，与上年相比减少30.18%，减少的主要原因是2019年城乡社区类项目工程减少；（5）农林水支出3047076元，与上年相比增加17.56%，增加的主要原因是村级一事一议项目增加；（6）住房保障支出208227元，与上年相比增加7.37%，增加的主要原因是人员增加；（7）灾害防治及应急管理支出120000元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是发生受灾情况收到自然灾害生活补助款。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5329344.52元，与上年相比增加33.13%，增加的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出1053271.16元，与上年相比增加11.74%，增加的主要原因是维修（护）费增加；（3）对个人和家庭的补助2911426元，与上年相比增加22.43%，增加的主要原因是村主干报酬增加；（4）资本性支出（基本建设）549800元，与上年相比增加83.27%，增加的主要原因是村级一事一议工程项目增加；（5）资本性支出6939641元，与上年相比增加2.75%，增加的主要原因是增加绿化工程。

　　（三）2019年涉及政府采购项目2个，决算资金74470元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1053271.16元。其中：办公费支出664415.16元、工会经费25969元、邮电费6980元、维修（护）费20000元、租赁费60000元、会议费17571元、培训费1152元、福利费52511元、公务用车运行维护费105817元、其他交通费用98856元。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金14250元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金21074元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金731416元，主要用于村干部工资及办公用品购置。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋5200平米，固定资产价值7390153.92元；（2）车辆6辆，固定资产价值406569元；（3）其他固定资产价值1268713.9元；（4）流动资产5777436.04元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出105817元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出106167元，与上年相比减少0.33%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为6辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出105817元，上年决算支出106167元，与上年相比减少0.33%,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费105817元，与上年相比减少0.33%，原因为本年度压缩用车费用。

　　附件1：孝义市南阳乡人民政府2019年部门决算公开表 

　　附件2：孝义市南阳乡人民政府2019年三公经费公开表