（一）部门主要职责及机构设置情况

　　孝义市阳泉曲镇人民政府属于独立行政单位，制定和组织实施乡镇建设规划，负责全乡镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。阳泉曲镇政府下设3个机构：阳泉曲镇人民政府、阳泉曲镇便民中心、阳泉曲镇计生中心。

　　阳泉曲镇政府的主要职责：

　　(1)制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

　　(2)制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

　　(3)促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　(4)按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

　　（二）人员构成情况

　　我单位行政编制28人;事业编制36人；工勤编制3名；实际64人；长期聘用临时工14人。

　　离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　我单位严格执行新《预算法》，牢固树立“先有预算，后有支出”的基本原则，严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。

　　（四）单位预算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算20620407.94元，上年收入决算23663098元，与上年相比减少12.86%，减的主要原因是基本建设项目减少，其中：

　　一般公共预算收入20620407.94元，与上年相比减少12.86%。                               

　　政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。

　　财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算19895407.94元，上年支出决算   23663098元，与上年相比减少15.92%，减的主要原因是新增退休人员、单位缩减开支、基本建设项目减少。

　　（二）一般公共预算支出19895407.94元，与上年相比减少15.92%，减少的主要原因是新增退休人员、单位缩减开支、基本建设项目减少，其中：      

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算10311516.94元，与上年相比减少2.45%，减少的主要原因是新增退休人员、单位缩减开支，其中公用支出   270.15元。

　　（2）项目支出决算9583891元，与上年相比减少26.8%，减少的主要原因是基本建设项目减少，主要项目是

　　①社会保障和就业支出319830元；

　　②城乡社区支出5149445元；

　　③农林水支出3964616元；

　　④灾害防治及应急管理支出150000元。

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出 8507862 元，与上年相比减少6.48%，减少的主要原因是新增退休人员及决算科目调整；（2）社会保障和就业支出1142776.38元，与上年相比减少4.84%，减少的主要原因是人员调出；（3）卫生健康支出609899.56元，与上年相比增加93.01%，增加的主要原因是决算科目调整；（4)城乡社区支出5149445元，与上年相比减少42.87%，减少的主要原因是建设项目减少；（5）农林水支出3964616元，与上年相比增加6.91%，增加的主要原因是农林水方面建设项目增加；（6）住房保障支出370809元，与上年相比增加13.63%，增加的主要原因是缴费比例提高； （7）灾害防治及应急管理支出150000元，与上年相比增200 %，增加的主要原因是中央自然灾害生活补助增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7502429.94元，与上年相比增加5.57%，增加的主要原因是人员增资；（2）商品和服务支出3907886元，与上年相比增加39.43%，增加的主要原因是培训费、劳务费、维修费增加；（3）对个人和家庭的补助支出3064625元，与上年相比增加11.67%，增加的主要原因是生活补助提高；（4）资本性支出（基本建设）支出5420467元，与上年相比减少38.15%，减少的主要原因是建设项目减少。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019年机关运行经费决算情况 

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2701487 元。其中：办公费支出1601615元、印刷费59650元、咨询费28250元，电费43250元，邮电费13948元、取暖费431300元、维修（护）费162953元、租赁费38806元、培训费342354元、劳务费894349元、公务用车运行维护费48000元，专用材料费50440元以及其他商品服务支出158480元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金元，主要用于其他城乡社区公共设施支出5097917元和对农村一事一议补助支出466850元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级专项转移支付资金3497766元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出3497766元。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋71435.89平米，固定资产价值55296266.61元；（2）车辆17辆，固定资产价值759170.27元；（3）其他固定资产价值3377301.19元；（4）无形资产116000元。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元，与上年相比无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为6辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出48000元，上年决算支出48000元，与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费48000元，与上年相比无增减。

　　附件：孝义市阳泉曲镇人民政府2019年决算公开表