一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市人民政府发展研究中心是人民政府直属的正科级参公事业单位。内设城市政策研究室、农村政策研究室与办公室。中心的职责是围绕我市经济社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策等。
(二)人员构成情况
发展研究中心参公编制6人;事业编制5人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
(三)本决算年度的主要工作任务
本决算年度的主要工作任务是认真学习领会上级的各项方针政策,做好政府部门的参谋助手。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1162522.29元,上年收入决算1030583.66元,与上年相比增12.8 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高。
其中:
一般公共预算收入1162522.29元,与上年相比增加12.8 %,增加的主要原因是职工工资福利水平提高。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算1161022.29元,上年支出决算1038732.66元,与上年相比增12.8 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高。
(二)一般公共预算支出1161022.29元,与上年相比增加12.8%,增加的主要原因是职工工资福利水平提高,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1161022.29元,与上年相比增12.8 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高,其中公用支出87333元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化,无主要项目。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务942852.2元,与上年相比增8.52%,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)社会保障和就业支出113663.33元,与上年相比减6.37%,减的主要原因是调出一人;(3)住房保障支出48552元,与上年相比减4.78%,减的主要原因是调出一人。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1073689.29 元,与上年相比增14.29%,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)商品和服务支出79833 99303元,与上年相比减19.61 %,减的主要原因是厉行节俭,各项开支减少。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计79833元。其中:办公费支出11099元、印刷费2700元、邮电费1500元、差旅费6440元、劳务费800元、福利费13583元、其他交通费用42750元,其他商品和服务支出961元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值104800元(本年度已无偿调拨至机关事务管理服务中心);(3)其他固定资产价值7918元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元,与上年相比减100%,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出12000元,与上年相比减100%,减少原因是公务用车已无偿调拨至机关事务管理服务中心,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比减100%,减少的原因是公务用车已无偿调拨至机关事务管理服务中心。