一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
根据孝编字[2003]18号文件规定设置本单位,事业性质,股级建制,隶属市体改委。经费形式为自收自支。固定资产17490元,已报废车辆1辆。主要职责是:贯彻执行上级城镇住房制度改革的方针、政策、法律法规;组织拟订全市住房制度改革的综合配套办法并监督实施;负责实施住房分配货币化和现有公房的出售工作;负责售房款和住房补贴资金的管理、使用及其现有公房租金的改革;完成市政府及住房制度改革领导组交办的其他任务。
(二)人员构成情况
住房制度改革工作办公室行政编制0人;事业编制9人;工勤编制0名;实际8人;长期聘用临时工0人.
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本决算年度的主要工作任务负责实施住房分配货币化和现有公房的出售工作的后续工作。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算217500元,上年收入决算217550元,与上年相比减0.02%,减的主要原因是银行利率的降低,其中:
一般公共预算收入217500元,与上年相比减少0.02%,减少的主要原因是银行利率的降低。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算208687.92元,上年支出决算393820.36元,与上年相比减47.00%,减的主要原因是年初结转结余减少。
(二)一般公共预算支出208687.92元,与上年相比减少47.00%,减少的主要原因是年初结转结余减少,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算208687.92元,与上年相比减少47.00%,减的主要原因是年初结转结余减少,其中公用支出0元。
(2)项目支出决算0元,与上年相比无增减变化。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出96705.16 元,与上年相比增18.69 %,增的主要原因是职工工资福利水平提高;(2)住房保障支出87118.16 312340.2元,与上年相比减少72.11%,减的主要原因是本年年初结余结转经费减少。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出208687.92元,与上年相比减47 %,减的主要原因是本年年初结转结余减少;(2)商品和服务支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值141500元(本年度已报废);(3)其他固定资产价值17490元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为0辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减变化。