一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
经协中心内置3个内设机构:1、办公室。综合协调、督察督办日常事务和后勤管理工作,具体负责机关会务、文秘、档案、印鉴、信访、调研、接待、保密、安全、财务、资产管理工作;建立健全各项规章制度;配合有关部门,负责中心及所属事业单位的组织人事、机构编制、老干部管理与服务、计划生育、纪检监察等项工作。2、经济技术股。负责组织我市与外省、市、县之间经济联合与技术协作意向和协议的签订;负责具体组织实施引进资金、技术、人才及各项经济技术协作工作;参与各大园区的区域经济联合与协作活动;参与科学科技成果转化生产力的工作;承办市领导外域考察活动的前期准备和服务工作;负责市政府驻外办事处和外域驻孝办事处的归口管理工作。3、经济技术信息股(孝义市经济技术协作信息中心)。事业性质(差额拨款),股级建制,定编3名,现有3名在册在职员工。负责收集、整理和发布市内外经济技术信息,加强交流,做好经济联合与技术协作的有关咨询服务工作。
(二)人员构成情况
孝义市经济技术协作中心单位行政编制0 人;事业编制13 人;工勤编制0名;实际13人;长期聘用临时工0人。
离退休人员3人,其中:离休 0人,退休0人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、贯彻执行上级有关招商引资的方针、政策、规定。
2、加大招商引资力度,组织干部职工外出考察学习。
3、大力推行和巩固“三基建设”
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算1302342.35元,上年收入决算1226369.12元,与上年相比增6.19%,增的主要原因是人员经费的增加,其中:
一般公共预算收入1302342.35元,与上年相比增加6.19%,增加的主要原因是人员经费的增加。
政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2019年支出决算1252033.61元,上年支出决算1164455.62元,与上年相比增7.52%,增的主要原因是人员经费的增加。
(二)一般公共预算支出1252033.61元,与上年相比增加7.52%,增加(减少)的主要原因是人员经费的增加,其中:
1、2019年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算1234953.61元,与上年相比增7.85 %,增的主要原因是人员经费的增加,其中公用支出40069.26元。
(2)项目支出决算17080元,与上年相比减12.11 %,减的主要原因是临县第一书记补助,主要项目是①办公设备的购置②临县第一书记补助,减的主要原因是临县第一书记补助。
2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务1013533.61元,与上年相比增6.89%,增的主要原因是人员经费的增加;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出1194884.35元,与上年相比增8.52%,增的主要原因是人员经费的增加;(2)商品和服务支出40069.26元,与上年相比减36.75%,减的主要原因是公务用车运行维护费。
(三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金7080元。
(四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
(五)2019年机关运行经费决算情况
2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计40069.26元。其中:办公费支出13899.5元、印刷费4100元、邮电费1580元、差旅费0.00元、会议费0.00元、福利费13884.5元、日常维修费等。
机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2019年,我单位决算支出重点支出(重点项目)资金0.00元。
(七)2019年专项转移支付情况
2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0.00元。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0.00平米,固定资产价值0.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700.00元;(3)其他固定资产价值72130.00元。
(九)重点项目绩效情况
2019年,我单位决算重点项目支出资金0.00元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
(十)专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出5245.26元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11600元,与上年相比减54.78 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
2019年财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0.00元,上年决算支出0.00元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0.00元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费525.26元,与上年相比减54.78%,减少的原因是公务用车燃油费的减少。