一、部门情况

　　（一）部门主要职责及机构设置情况

　　我中心股级单位，下设办公室、财务科、档案室、待遇支付科、待遇核定科、稽核科、业务科，共7个科室。

　　基本职能是负责全市机关事业单位养老保险基金、职业年金的参保登记、筹集、给付、管理;负责机关事业单位中参加机关养老保险新增退休人员的待遇核定、接收工作，对全市机关事业单位退休人员及遗属进行年度身份认证工作；负责对参保单位及个人进行社会保险费稽核，对待遇领取人员进行领取情况核查；负责机关事业单位养老保险相关资料、档案的建立和管理工作。

　　（二）人员构成情况

　　孝义市机关事业养老保险管理服务中心行政编制0人;事业编制20人；工勤编制0名；实际28人；长期聘用临时工0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　（三）本决算年度的主要工作任务

　　1、继续做好基础性工作养老保险费的征缴，做到应缴尽缴、服务好广大参保人员，维护好参保人员的利益。进一步加强退休人员管理，保障退休养老金足额、按时发放，做好退休人员身份认证工作，更加人性化的服务好每位退休人员。

　　2、做好职业年金的征缴，管理工作。

　　3、继续做好与税务部门后续衔接工作，做好机关事业养老保险改革工作。

　　4、继续加强学习养老保险、职业年金的最新政策理论，了解国家大政方针，维护国家利益。

　　（四）单位决算说明

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入决算67874109.44元，上年收入决算44613907.9  元，与上年相比增加34.27%，增加的主要原因是财政将2019年退休人员丧葬抚恤金列入2019年预算；财政加大对机关事业单位养老保险基金的补助支出等。其中：

　　一般公共预算收入67874109.44元，与上年相比增加34.27%，增加的主要原因是财政将2019年退休人员丧葬抚恤金列入预算；财政加大对机关事业单位养老保险基金的补助支出等。

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比保持一致。

　　三、支出决算说明

　　（一）2019年支出决算67426312.44元，上年支出决算44503630.38元，与上年相比增加51.51%，增加的主要原因是2019年新增退休人员丧葬抚恤金支出；增加对机关事业单位养老保险基金的补助支出等。

　　（二）一般公共预算支出67426312.44万元，与上年相比增加51.51%，增加的主要原因是今年新增退休人员丧葬抚恤金支出；增加对机关事业单位养老保险基金的补助支出等。其中：

　　1、2019年支出决算按用途划分：

　　（1）基本支出决算36518675.44元，与上年相比减少17.59%，减少的主要原因是2018年将对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出列入基本支出，而2019年列入项目支出，其中公用支出95020元。

　　（2）项目支出决算30907637元，与上年相比增加16071.93%，增加的主要原因是2018年将对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出列入基本支出，而2019年列入项目支出，主要项目是①中央财政对机关事业单位基本养老保险基金的转移支付22810000元；②财政追加2018年退休人员丧葬抚恤金8097137元。

　　2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出67162771.44元，与上年相比增加51.39%，增加的主要原因是2019年新增退休人员丧葬抚恤金支出；增加对机关事业单位养老保险基金的补助支出等，（2）卫生健康支出112946元，与上年相比增加112946元，增加的主要原因是2018年职工基本医疗保险缴费支出预算列入社会保障和就业支出功能科目下，而2019年列入卫生健康支出功能科目下；（3）住房保障支出150595元，与上年相比增加8.76%，增加的主要原因是在职人员调资，缴费基数增加。

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出2798489.44元，与上年相比减少2.11%，减少的主要原因是2018年补缴2014.10-2015.12月养老保险费和职业年金补差部分共计196560.9元；（2）商品和服务支出95520元，与上年相比减少68.16%，减少的主要原因是2018年退休人员福利费支出151619元，2019年取消了退休人员福利费的发放；工会经费支出2018年为16518元，从2019年开始，工会经费由孝义市总工会负责预算支出；（3）对个人和家庭的补助支出33625166元，与上年相比减少18.67%，减少的主要原因是2018年将对机关事业单位基本养老保险基金的补助17220000元列入对个人和家庭的补助支出“退休费”科目下，2019年则列入对社会保障基金补助经济科目下“对社会保险基金补助”；（4）对社会保障基金补助支出30907137元，与上年相比增加30907137元，增加的主要原因是2018年将对机关事业单位养老保险基金的补助列入对个人和家庭的补助支出经济科目下。

　　（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

　　（四）2019 年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　（五）2019 年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计95520元。其中：办公费支出18827元、印刷费5650元、邮电费3000元、差旅费2970元、福利费38369元、日常维修费15365、公务用车运行维护11079元等。

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（六）重点支出和重要项目支出情况

　　2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

　　（七）2019年专项转移支付情况

　　2019年，我单位收到上级中央专项转移支付资金22810000元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金补助。

　　（八）国有资产占用情况

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值86700元；（3）其他固定资产价值552533元。

　　（九）重点项目绩效情况

　　2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

　　（十）专业性较强的名词进行解释。

　　职业年金是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

　　2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11079元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11338元，与上年相比减少2.28%，其中：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为    0辆，财政拨款决算支出11079元，上年决算支出11338元，与上年相比减少2.28%,减少的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费11079元，与上年相比减少2.28%,减少的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

　　附件：1.孝义市机关事业养老保险管理服务中心2019年部门决算公开表 

　　         2.孝义市机关事业养老保险管理服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表