一、部门情况  

　　（一）部门主要职责及机构设置情况 

　　根据孝编字[2005]19号文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制5名，有2个下属事业编制机构：信访接待中心，属于股级建制，核定编制8名;孝义市社会工作联络中心，属于副科级建制，核定编制5名。主要职责为化解各类矛盾，维护社会稳定。宣传信访政策，受理转办信访案件，督办信访案件。 

　　（二）人员构成情况 

　　我单位行政编制5人;事业编制13人；实际18人。 

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。 

　　（三）本决算年度的主要工作任务 

　　1、狠抓制度建设，推进阳光信访进程，构建以制度管人、管事的信访工作格局。 

　　2、以开展“一交办三治理”活动为契机，深入推进重大疑难信访事项专项治理，效果显著。 

　　3、进一步明确“四个责任”，切实推动建立健全上下联动、层层落实、严格明确的责任信访体系。 

　　4、以法治思维推进诉访分离，厘清权责，打造法治信访。内强素质，外树形象，着力改善信访系统形象，以夯实基层基础提升信访工作水平。以推动干部流动提升信访干部队伍活力。 

　　（四）单位预算说明 

　　本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。 

　　二、收入决算说明 

　　2019年收入决算2948856.65元，上年收入决算2876912.17元，与上年相比增2.5%，增的主要原因是人员及项目经费的增加，其中： 

　　一般公共预算收入294.88万元，与上年相比增加2.5%，增加的主要原因是人员及项目经费的增加。                                

　　政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。 

　　财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。 

　　三、支出决算说明 

　　（一）2019年支出决算2564161.55元，上年支出决算2883906.25元，与上年相比减少11.08%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。 

　　（二）一般公共预算支出256.41万元，与上年相比减少11.08%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：       

　　1、2019年支出决算按用途划分： 

　　（1）基本支出决算2104853.45元，与上年相比减少16.15%，减少的主要原因是厉行节约，一部分公用经费转入日常项目经费。其中公用支出120975.8元。 

　　（2）项目支出决算459308.10元，与上年相比增22.92%，增的主要原因是项目增加，主要项目是①越级上访接返劝返工作经费122442元，增加的主要原因是一部分日常公用经费纳入项目经费。②信访工作经费105132.1元，增加的主要原因是一部分日常公用经费纳入项目经费。③视频信访信息系统建设经费200000元，增加的主要原因是将此经费纳入项目经费。 

　　2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务2191231.31元，与上年相比减14.67 %，减的主要原因是厉行节约，减少开支；（2）外交0元，与上年相比无增减。 

　　3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1983877.65元，与上年相比增13.38%，增的主要原因是人员经费的增加；（2）商品和服务支出361283.9元，与上年相比减68.10%，减的主要原因是业务量减少，项目经费减少；（3）其他资本性支出200000元，与上年相比增141.85%，增的主要原因是信访信息系统设备的增加。 

　　（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金200000元。 

　　（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。 

　　（五）2019年机关运行经费决算情况  

　　2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计120975.8元。其中：办公费支出16305.8元、培训费2592元、公务用车运行维护费8185元、其他商品服务支出6076元、会议费5512元、福利费28400元、其他交通费53825等。 

　　机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

　　（六）重点支出和重要项目支出情况 

　　2019年，我单位决算支出中无重点支出。 

　　（七）2019年专项转移支付情况 

　　2019年，我单位没有收到上级专项转移支付资金。 

　　（八）国有资产占用情况 

　　本单位国有资产占用情况：（1）房屋259.2平米，固定资产价值1163916元；（2）车辆1辆，固定资产价值179102元；（3）其他固定资产价值984814元。 

　　（九）重点项目绩效情况 

　　2019年，我单位决算支出中无重点支出。 

　　（十）专业性较强的名词进行解释。 

　　 我单位无专业性较强的名词。 

　　四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明 

　　    2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出9805元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出13681元，与上年相比减28.33%，其中： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（二）公务接待费 

　　2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年公务用车保有数量为1辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出9805元，上年决算支出13681元，与上年相比减28.33%,增减变化原因为：厉行节约，业务量减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费9805元，与上年相比减28.33%,增减变化原因为：业务量减少。