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孝义市高新科技产业园区管理委员会2019年部门决算
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位成立于2012年4月份,主要负责对进入园区企业实施准入制度,行使经济管理职能,调度和协调园区经济运行,为入园企业发展创造良好的经营环境。负责园区土地开发,承担公共设施(包括供水、供电、道路、通讯、绿化及公用建筑设施)的建设、管理和维护。实行园区检查报批制度,协调有关部门,包括发改、经济、财政、国税、地税、工商、质监、土地、环保等职能部门派员,在园区管理委员会领导下依法行使各自职责,为入园企业创造良好的社会环境。
  孝义市高新科技产业园区管理委员会下设一室两部,综合办公室、产业发展部、事务协调部。
  (二)人员构成情况
  孝义市高新科技产业园区管理委员会行政编制0人;事业编制13人;工勤编制0名;实际10人;长期聘用临时工3人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1.加快园区基础设施建设。
  2.稳步推进招商引资工作。
  3.逐步完善众创空间建设。
  (四)单位决算说明
  本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算1,298,048.90元,上年收入1,867,307.95元,与上年相比减少30.49%,减的主要原因是工程款项支出减少,其中:
  一般公共预算收入1,298,048.90元,与上年相比减少30.49%,减少的主要原因是工程款项支出减少。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算1,239,705.10元,上年支出决算   1,777,250.68元,与上年相比减少30.25%,减少的主要原因是项目支出减少。
  (二)一般公共预算支出1,239,705.10元,与上年相比减少30.25%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算939,705.10元,与上年相比减少18.80%,减少的主要原因是项目支出减少,其中公用支出100,113.08元。
  (2)项目支出决算300000元,与上年相比减少51.61%,减少的主要原因是项目支出减少,主要项目是园区挡墙工程,增加的主要原因是剩余支付尾款。
  2、按支出功能科目划分:(1)其他科学技术支1,079,013.86元,与上年相比减少34.40 %,减少的主要原因是工程款项支出减少;(2)社会保障和就业支出92168.24元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是新增招聘人员;(3)卫生健康支出26014元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是预算科目调整;(4)住房保障支出42509元,与上年相比增加31.92%,增加的主要原因是新增招聘人员。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出839,592.02元,与上年相比增加21.62%,增加的主要原因是新增招聘人员;(2)商品和服务支出100,113.08元,与上年相比减少11.51%,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少;(3)资本性支出300000元,与上年相比减少68.14%,减少的主要原因是项目支出减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计100113.08元。其中:办公费支出18680元、印刷费8000元、邮电费2500元、差旅费29030元、维修(护)费3880元、劳务费18000元,福利费8008.5元、公务用车运行维护费11960元、其他商品和服务支出54.58元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金300000元,主要用于挡墙防护工程款支出。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值83200元;(3)其他固定资产价值83560元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出11960元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出23315元,与上年相比减少48.70%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为1辆,年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出11960元,上年决算支出23315元,与上年相比建少48.70%,建少原因为公务用车运行维护费缩减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费11960元,与上年相比减少48.70%,建少原因为公务用车运行维护费缩减。

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