一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
开发区管委会主要职责
1、贯彻落实有关经济和社会发展的法律、法规、规章和方针、政策，制订开发区管理的规范性文件；
2、拟定开发区建设总体规划和中长期计划，并组织实施；
3、统筹推进开发区建设发展，对开发区统一政策、统一规划、统一管理；
4、根据市政府授权，行使综合经济及相关行政管理职能；
5、指导协调开发区内国土、财政、税务、规划建设、工商质监、公安、消防、安监、环保、金融等工作；
6、负责开发区内所有园区的管理和建设，服务企业发展；
7、负责开发区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作；
8、负责开发区的招商引资、招才引智工作；
9、负责开发区内各项经济技术指标的收集、汇总、分析和上报工作，配合统计部门开展相关统计工作；
10、负责处理开发区内的来信、来访，协助所在乡镇（街道）做好维稳等事务；
11、协助有关部门开展社会管理工作；
12、监督考核孝义市有关部门派驻开发区相关机构工作；
13、承办孝义市人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
山西孝义经济开发区管理委员会单位行政编制0人;事业编制104人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
严格执行开支范围和现行开支标准，切实维护预算的严肃性和约束力，严格控制“三公经费”，会议费、培训费、差旅费等一般性支出，努力降低行政成本，提高财政性资金的使用效益，并圆满完成年度工作的资金保障。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2019年收入决算41969321.76元，上年收入决算39566619元，与上年相比增6.06%，增的主要原因是人员工资数额增加，项目资金增加，其中：
一般公共预算收入8019825.72元，与上年相比减少16.2 %，减少的主要原因是人员增加，工作力度加强。
政府性基金预算收入17499688元, 与上年相比减少41.67%，减少的主要原因是项目数量增多。
三、支出决算说明
（一）2019年支出决算41969321.76元，上年支出决算23116810.96元，与上年相比增81.53%，增的主要原因是项目支出、人员经费、公用支出增多。
（二）一般公共预算支出0元，与上年相比无变化。
1、2019年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算6400461.41元，与上年相比增172.34%，增的主要原因是人员增加，其中公用支出3520811.89元。
（2）项目支出决算33887033元，与上年相比增63.17%，增的主要原因是公共设施支出增加，主要项目是①城乡社区支出②国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出③城市建设支出，增的主要原因是项目增多。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务0元，与上年相比无变化；（2）外交0元，与上年相比无变化；（3）社会保障和就业支出310660.42元；（4）卫生健康支出91076元；（5）城乡社区支出39739949.99元；（6）住房保障支出145808元。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4266994.52元，与上年相比增757%，增的主要原因是2019年存在新招聘人员和调入人员；（2）商品和服务支出2047913.89元，与上年相比增10.82%，增的主要原因是办公费用增加；（3）资本性支出1472898元。
（三）2019年涉及政府采购项目3个，决算资金1390000元，其中货物280000元，工程1110000元。
（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2019年机关运行经费决算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2047913.89元。其中：办公费支出63859.4元、印刷费72320.3元、咨询费129000元、电费86845.96元、邮电费63625.6元、取暖费155296元、物业管理费65549元、差旅费259335元、维修费214044.2元、租赁费212035元、会议费19678.5元、培训费4500元、劳务费415110.7元、委托业务费185767元、福利费3410元、公务用车运行维护费14971元、其他商品和服务支出82566.23元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆1辆，固定资产价值226070元；（3）其他固定资产价值2129808.07元。
（九）重点项目绩效情况
2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
（十）专业性较强的名词进行解释。
四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出14971元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出232507.62元，与上年相比减93.56 %，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。我单位无因公出国（境）工作需要。
（二）公务接待费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车保有数量为1辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出14971元，上年决算支出232507.62元，与上年相比减93.56 %,由于上年度用于购车费用226070.07元，今年度只有维修费用。其中公务用车购置费0元，与上年相比减100%,由于上年度用于购车费用226070.07元，今年度没有；公务用车运行维护费14971元，与上年相比增132.56%，今年度汽车保险费用和加油费用较多。
晋公网安备 14118102000103号